同学你好 这个直接冲减就可以

老师,想咨询下,之前有做分录递延所得税负债(固定资产申报一次性折旧,账上分4年折旧产生的差异),现在每季度交企业所得税需要怎样冲减。
老师好,固定资产一次折旧了,现在每月要把一次折旧的企业所得税每月算回来,现在报表的差额就是每月企业所得税的金额,现在想账上和报表一致,怎么做账呢,账上和报表的差额就是递延所得税金额
老师好,老师好,固定资产一次折旧了,现在每月要把一次折旧的企业所得税每月算回来,现在报表的差额就是每月企业所得税的金额,现在想账上和报表一致,怎么做账呢,账上和报表的差额就是递延所得税金额,我报表刚好是每个月递延所得税的差额
老师,上年用了固定资产500万一次性折旧政策,今年纳税调增,第四季度做了分录 借:所得税费用 贷:递延所得税负债 ,老师那第四季度企业所得税主表里这个所得税费用要填进去吗
老师 我想咨询下 小企业会计准则没有递延所得税科目 那比如我今年买的固定资产年底可以一次性扣除 产生递延所得税负债 没有这个科目要怎么填写 以后年度申报的时候折旧就直接在成本里面扣除吗
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
老师好,我有个酒店,我本来是300元一间房,但是美团上挂280,那我增值税申报按照300报还是280报?
老师,工商年报那里单位参加失业保险缴费基数,生育保险基数等是多少啊?山东济南
老师,请问4S店开发票,有个厂家的置换补贴要退回给客户,还有金融贴息,这些金额要算机动车金额里面吗
有做动漫行业的老师吗?比如一部动漫第二季已经做好了,但不让播。这季动画的支出还记成本吗?账上怎么处理的?
公司开票,本公司的银行账号,在哪里完善?请问
科目汇总表是根据什么填写的
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
老师出售一辆公司的车怎么做账
郭老师,亚马逊电商确认出口收入,按哪天,汇率按哪天
不知道怎么冲减,计提了本期应交税费-企业所得税 176万 实际我才交43万 还有递延所得税负债 不知道怎么把他们冲减。
多计提了原分录负数红冲
是审计师要求计提上去,后期应该怎么冲减呢。是发生什么业务才要冲减。账上固定资产折旧4年 税法固定资产一次性折旧
本来是按月折旧,审计让你改一次性折旧吗