在主表第23行填280就可以了
老师,我公司是小规模,7-9月份来了76000的专票,93000的普票,今天要报税,您帮我看下下面这个图,对于专票的收入部分填在第一栏内,普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗,可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢,专票的收入大概有760多的增值税啊? 还有图2附列资料用不用填?我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表,这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思,不太懂? 这个图3是减免税的,税控盘这个维护费填表三里对吧?但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了,就填上这么带着可以吗,以后产生普票的收入了随时在减,这么操作吗? 谢谢老师,我是新手,学了实操,但是第一次给企业真实报税,怕出错。期待老师给指点一下
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
您好老师,我现在申报8月份增值说,有280的金税设备技术维护费,我填在了附列资料4里面第一行,为什么主表里面不显示这280呢,没有递减?280在主表里提现不?在哪一栏?最后结果显示多交280?
老师,请问公司做了股权变更,原本是两个自然人股东,现在变更为一个自然人股东,就是一个人有限公司,站在企业的角度应该交哪些税费呢?账务应该怎么处理呢?
请问老师社保新增的人工资申报怎么操作
老师您好,有个问题请教一下,甲方目前处于基建阶段,乙方是施工方,甲乙签订了工程承包合同,名称是临建食堂工程。合同约定该食堂建设工程约500平方米,其中值班宿舍建筑面积约250平方米,食堂建筑面积约250平方米。但实际是两排房子,一排作为食堂和员工活动室,另一排部分作为员工宿舍部分为办公室,该工程开了一张增值税专用发票,请问进项税额该如何抵扣呢?
老师您好,公司建账时未将原材料、库存商品等科目的二级科目设置数量核算,后来因需要可以在原材料这些存货科目下面二级科目重复设置数量核算科目吗?谢谢
老师,公司付给供应商的模具费,做到哪个科目好,能做一次性费用吗
你好老师,个体工商户有抬头,但发票开来是投资人名字的发票,这个发票可以入账吗?
公司的房产 一半租一半自用的呢 选哪种方式交呢 土地使用税税率呢
和国外西班牙国家的公司签合同,他们是合同上签字的,还是有类似我们国内公章盖章的呢,因为收外汇需要提供合同,不太清楚国外的盖章是怎样的
老师您好,税务老师给我来电话了说关于24年研发费用加计扣除还需要考勤记录,研发日志,这个我要怎么做,有参考表格吗?谢谢老师
老师,小规模注销库存现金有余额,需要存入基本户不?
意思在附表4里不用填吗?
一样的要填呀,然后再填主表第23行
不应该是填在附表4,主表自动带出来280吗?
关键是现在没带出来呀,自己手工填上就完事了
明白你的意思了,谢谢!
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