老师，我不是特别了解一般和被挂靠公司是怎么结算这个预缴增值税个税企业所得税这个，我们是一年固定付20万给被挂靠公司，我们预缴的这个税费，以后一般是怎么和对方谈的

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• 老师，请问一下，老板叫个人的车拉砂石料到工地需要代扣代缴个税吗？（董孝彬老师）

• 清算行行号和银联号是一样的吗

• 老师，在做小规模年度企业所得税汇算清缴时的表，资产总额数是怎么取数？系统会自动带出来吗。

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• 老师，CIF出口，收到国外客户汇进来的运费分录怎么做？

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• 25年6月计提工资 借:管理费用-工资 4万 贷:应付职工应酬-工资 4万 这笔4万我在25年没发放，现在我能在26年4月吧这笔4万工资发放了吗？ 要不然账载金额4万，实发金额0，税收金额0，我还得调增工资 不想调增的话我现在该如何操作？ 26年4月账上咋写分录？请告知跨年发放工资分录 还有个税上应该在哪年哪月个税所属期申报这4万？