您好 请问当时收到蓝字发票的时候分录怎么写的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    进项发票已经认证做账,给对方开了红字信息表,我的账务是借:原材料(红字)应交税费(红字)贷库存现金(红字)吗?收到重开的票就按正常做账认证对吗?
已经认证的进项税票,申请了红字发票,红票是怎么记账,可以红冲进项税吗?
老师已经认证的进项,开了红字发票,怎么做账
已经认证的发票被红冲了是勾选红字发票做进项转出吗
老师,已经勾选,认证的进项票怎么取消?本来已经申报了,但是作废了。因为发现进项有一张别人已经开红字了
借 :管理费用 借:应交税费-应交增值税(进项)贷:预付账款
借 :管理费用 借方红字 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷方蓝字 贷:预付账款 贷方红字
老师,借 :管理费用 借:应交税费-应交增值税(进项)贷:预付账款我按之前分录都做成红字可以吗?
税额不行的 要做进项税转出贷方