演示账套

你好，老师，我们公司是一般纳税人，税控盘服务费二年未抵扣，今年我该怎么做呢？

2022-09-05 07:52

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-05 07:56

你好这个看各个地区的，你可以试一下，将两年的服务费一起填写进去，如果没问题就是可以抵扣的了

2022-09-05

你好按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”科目。

2022-11-01

你好可以的，这个是允许的

2022-06-18

借：管理费用-办公费200 管理费用-服务费280 贷：银行存款480 全部按照价税合计入账，可以全额抵扣增值税借：应交税费—应交增值税（抵减税款）480 贷：管理费用 480

2022-11-15

《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。

2022-07-11

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