你好,学员,能从新分发

老师,UKey系统,这个发票分发的步骤,我点了分发后,下面就显示为可开票份数了,但我退出这个步骤,重新进,还是发现这个发票没有分发,不知道是哪里有问题,这个步骤一直过不去
你好是我没有填写分发张数然后按了分发,所以开发票以后显示没有票数,这该怎么办还能从新分发吗在库存里显示有票的
我们公司没有发票了,我也验旧了,我们公司没有发票了,然后我去领发票的时候,显示我们公司库存还有16张,这个是怎么回事呢,我都验旧了,为啥,我也是15日之后去领的发票,税也报过了,我就想不通为什么还有库存16张票,我们公司明明没有票了,老师,遇到过这种情况吗,这是怎么回事哦
老师,我们公司在实际收到所有货物时,有填写入库单。发票回来以后,又填写了入库单。用表格区分统计的实际所有货物和有发票的进销存数据,在金蝶供应链系统里应该怎么区分,怎么做账呢
@科新会计 老师问一下,就是23年1月份我开了一张纸票,3月份红冲过了,完了我看到系统里1月份的正数发票没有,3月红冲的负数发票有里,然后这一年下来,系统最后的累计数是减去红冲数额的,可我做账的系统里只算肯定把电子税务局系统里没显示的正数发票做进去了,然后这样下来,我一年的累计数就是系统里没带出来的正数发票和红冲发票低掉了,累计数就是除过这两张发票的累计,这样我电子税务局的累计数和做账系统不一致,差一个负数发票,我该怎么做@科新会计
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
你好那个老师怎么不说话啊也不告诉我怎么处理那个发票的问题
你好,学员,你说的是哪个老师的
我不知道哪个啊你这里给的微信啊,那你能告诉我一下吗,怎么才能从新分发啊
试试点发票管理-发票读入。
这样就可以了吗,我现在还没有时间去操作希望有效果谢谢,不行我一会在咨询老师
好的,学员,不客气的
你好我找了没有发票读入啊,
怎么才能从新分发发票数量
点击进入“税控发票软件”后,在界面上点击打开“发票管理”后下拉单中找“发票领购管理”下拉单“网络发票分发”后,分发左侧栏框中点击“查询”后,点击“分发”就可以完成领取发票。
你好老师在吗
老师在的,学员,还是不行吗
我领取了可是不能用啊,因为我直接领取的没有分发数量
重新进入系统还是不行吗
是啊所以我问可不可以从新领取分发
可以从新领取分发,试试,学员
这个数据就在库存里,可是开出来是零张
老师怎么办啊,现在发票领取需要多少钱啊
金税盘里面找发票管理-网上购票-查询-下载 这个也不行吗 重新刷新一下系统试试