演示账套

Q

老师，我们上上个月销售做了无票收入，收入和销项税都确认了，这个月开票了，怎么做账处理

2022-09-05 16:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-05 16:34

您好把上个月的收入红冲然后再根据发票写分录

快账用户6803 追问 2022-09-05 16:36

冲红的和开的做到一个凭证吗，还是分开

齐红老师解答 2022-09-05 16:36

冲红的和开的做到一个凭证可以的也可以分开做的

快账用户6803 追问 2022-09-06 13:55

老师是把上个月整个分录都冲掉是吧

齐红老师解答 2022-09-06 13:56

把上个月整个分录都冲掉是的

快账用户6803 追问 2022-09-06 13:57

银行存款也要冲掉？

齐红老师解答 2022-09-06 14:01

无票收入直接银行存款收款的话那也要做个红冲金额然后根据蓝字发票再写银行存款

快账用户6803 追问 2022-09-06 14:07

那成本要不要冲掉重做

齐红老师解答 2022-09-06 14:09

成本没有金额差异不要冲掉重做

您好把上个月的收入红冲然后再根据发票写分录

2022-09-05

同学你好借应收负数贷主营业务收入负数贷销项负数

2022-12-14

同学，你好对不上，因为你有未开票收入

2024-04-09

未开票收入借：应收账款/银行存款贷：主营业务收入 -未开票应交税费-应交增值税-销项税如果以后补开发票贷：主营业务收入 -未开票负数贷：主营业务收入 –已开票

2026-02-02

你们是小规模还是一般？

2022-06-14

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