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我们老板在网上买了一件东西,对方也开了票,勾选平台我也勾选了进项,但是后来我们退款了,票也退给对方了,我账发票金额和进项都没有入账,这样申报表上的进项跟我账上进项不想等了,申报上比我账上多了747.56元的进项,请问我该怎么处理呢

2022-09-06 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-06 11:10

你好,你收到对方给你开的负数发票了吗?

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齐红老师 解答 2022-09-06 11:10

差的话也不应该差这么多,你看下会不会有第二份发票。

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快账用户6482 追问 2022-09-06 11:11

没有收到对方开的红字发票,所以我没入账,但是勾选平台已经勾选抵扣了

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齐红老师 解答 2022-09-06 11:12

你好,你只要开了红字信息表就得进项转出。

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快账用户6482 追问 2022-09-06 11:13

申报表上会自动转出对吧项

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齐红老师 解答 2022-09-06 11:13

是的是的,是这么做的。

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快账用户6482 追问 2022-09-06 11:14

那我账上不用处理了是吧,我账上之前也没有入账,

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齐红老师 解答 2022-09-06 11:16

你好,需要补上的补上一个进项转出。

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快账用户6482 追问 2022-09-06 11:17

我这个发票我都没有入账,就是我还没有收到这个发票,老板就退款了

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齐红老师 解答 2022-09-06 11:18

你好,那你当时申报了镜像是不是抵扣了?

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快账用户6482 追问 2022-09-06 11:19

嗯嗯,抵扣了,我的意思直接在申报表上进项转出,我的意思是账上不做会计分录了,这样可以吗

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齐红老师 解答 2022-09-06 11:24

可以的,可以这么做的。

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你好,你收到对方给你开的负数发票了吗?
2022-09-06
您好 可以把勾选的先入账的 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款等
2021-04-15
借:存货等 贷:应交税费-增值税-进项转出
2023-09-18
同学你好 这个你可以做表统计的
2023-11-21
同学你好 按照实际业务来做就行了 免税的不能开带税率的 带税率的开了就不免税了
2021-06-17
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