老师我们是卖图书的，在抖音平台卖书呢我们给平台开了2500的销售发票。但是这个是不回款的。我听销售说是什么优惠卷类的。那这个我该怎么做分录呢？开了票就要算收入吧，平台回款平时都是无票收入。这个分录怎么做呢
同学你好 做收入的分录就可以了
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老师，我们公司准备开发一个自己的APP的就是销货方能在我们这个平台卖货的那种。我们老板问我。如果别人在我们平台卖货卖100元。我们把款结给销售方90元，我们的10元。这种的如果买家需要开发票是我们平台给开发票还是销货方给买家开票呢？我们怎么交税呢？
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老师我们是卖图书的，在抖音平台卖书呢我们给平台开了2500的销售发票。但是这个是不回款的。我听销售说是什么优惠卷类的。那这个我该怎么做分录呢？开了票就要算收入吧，平台回款平时都是无票收入。这个分录怎么做呢
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我们公司在抖音平台上卖货，有一小部分的收入是平台补贴给的，就是我们实际卖是30，平台补贴客户5元，我们实收30元，客户实付25元，平台要求我们对这个他们给我们的补贴收入开服务费发票，但是我们实际是售货收入，应该怎么做分录呢
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我们公司是销售啤酒的啤酒公司，我们把啤酒放到小汇优选这个平台去卖，客户通过这个平台下单买酒，平台最后给我们结算酒款，把酒款打给我们，那我们应该给平台开销售发票吗？可是这个平台说不用给他们开票，他还要给我们开票，现在应该怎么处理呢？
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我们是电商抖音平台卖东西，现在抖音平台给我们客户下单的时候有支付补贴，我们要给抖音平台开票，但是我们没有开票，而是按照开票金额的30%做了扣费，比如我们平台给我们客户5元优惠，那我们要开票5元，但是我们没有开票，而是按照5*30%做了扣费交给了平台，这个怎么做账。是不是发票补偿金，
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老师，现在吧，小规模那个4月份账有一些客户付了钱，但是没有对好明细，因为他那个客户的名字比较多，也没也没法做预收款，因为这个事呢，我一直报表没有出有什么好的解决办法吗
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销售折让的协议怎么写，开发票附在后面当附件，有模板吗
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如果二五年财务账里面有以前年度调整损益，在2025年所属期所得税汇算清缴中，需不需要做什么处理？
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老师好，我碰到了一个问题，就是设备原值120万，月折旧1万，该设备的验收时间确定是24年12月，原来的财务在二四年11月就开始计提折旧，所以多提了两个月2万，会计2025年账面本年折旧12万，累计折旧14万，由于我本年度要申报这个机器的固定资产一次性扣除，那么我2025年所属期汇算清缴申报表上，账载金额的本年折旧和税收金额的税收折旧，以及调减多少怎么填？ - 账载本年折旧（第2列）= - 税收本年折旧（第5列）= - A105080第9列调整额=
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老师，领导说库管归财务管，我该怎么给领导说，库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
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老师您好，公司为地下矿山企业，现处于基建期，24年取得土地使用权，当年在土地上建了临时办公用房，其余土地闲置。25年开始井巷工程施工，井口及井架等占地，项目部的临时办公房占地，所以请问土地使用权如何摊销？是全部都计入在建工程待摊，还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢，还没有利用的土地计入管理费用呢？
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接手了一个私人医院，账上挂应收应付几百万，但我们接手其实那些账都与我们无关，我可以重新建账吗？还是用的以前的营业执照，只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年，以前股东借款270万，其他员工的82827元，如何处理好？账面亏损640万，股权转让款刚好270万，可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗？如果这样操作，原股东就那270万要交个人所得税吗？
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每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号，出纳要作保证金帐号日记帐吗？
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请问快递费这些去年不能取回，今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗？还是可以直接做销售费用快递费。
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请问平台销售产品都会打包快递发给客户，快递盒袋子这些计入什么费用
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但是我们经理说让我做借：主营业务收入-2000 贷：主营业务收入 2000 这样开票金额和申报表里的收入金额就对不上了；我开始做的是 借：应收账款 A公司 2000元 贷：主营业收入 2000元 这对吧 但是他不给回款 会给我们开平台服务费的发票 到时候我是不是冲减应收账款就可以了收到服务费发票
我们经理说这个之前可能报过无票收入了 现在又给她们开了发票 要冲掉收入
老师就是给这两家公司开的发票我们是销售方。
无票收入的这个红冲了就可以
老师我问了销售员就是这个情况不回款。那我怎么冲分录怎么做。这样和我报表里的数据是不是就不对了
超出三年计入营业外
老师你说的什么啊我没明白我问分录怎么做，你说超出三年计入营业外
你不是说往来款收不回来吗