你好,学员,很抱歉,这个答疑老师没有的

老师您好,我们是是农产品加工单位,公司是名是某某种养殖合作社,想请教如果将合作社准则改为小企业会计准则后,会计科目怎么修改。 我们单位说是农民合作社+公司的运营模式,免得增值税。最早公司成立20年时时会计用小企业会计准则做的账,有笔政府补助计入的营业外收入。中途21年3月有请人重新开账用的是合作社准则,后来申请的财政补助一直计入的是专项基金科目,但我们从公司成立起税务报表用的是小企业会计准则。 后来会计今年4月又改了一次,将合作社准则改为小企业会计准则,将20年那次计入营业外收入的补贴和后来计入专项基金科目的补贴全部填在了资本公积科目里面对不对,对公司股东有没影响。并且5月有份补贴直接计入了资本公积,请问对不对。感谢!
哪位老师有青苗补偿专项审计报告的模版、谢谢
老师你好,去年厂房提前退租押金无法收回,故做了营业外支出(含税价),今年做审计报告的时候才找对方补的发票(专票)。然后这个月忘记了把进项又认证抵扣了。现在帐务该怎么调整。谢谢!
哪位老师有审计过程中的业务状况表模版、谢谢
哪位老师有首次验资报告的模版、可以参考一下呢、谢谢
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
同事有么
或者你有事务所朋友做过这方面的么
老师问了事务所朋友,是没有这个的
这个报告要怎么写呢、没有模版可以参考
就是按照你们其他的专项审计报告,修改一下即可的
老师像这种的青苗补偿乡镇前期调查核实每家应该补贴多少钱,但是款项没有支付,像这种报告应该要怎么写了呢
你好,没有实际支付的,不能写上的
就出一个对他提供材料每家拆除的青苗费用出一个审计报告
是的,就是实际情况的报告的
和他没有支付没有关系吧,或者我在报告里面做一个其他事项说明呢,没有支付
在报告里面做一个其他事项说明
在其他事项说明里面说明一下,没有支付可以吧
在其他事项说明里面说明一下,没有支付可以
好的,谢谢老师
不客气,学员,祝你工作顺利
那报告的正文应该怎么写呢,第一次接触这个,请教一下老师
正文结合其他的专项报告,更改一下描述公司即可的
好的,谢谢老师
不客气,学员,祝你工作顺利