Q
老师你好，去年厂房提前退租押金无法收回，故做了营业外支出（含税价），今年做审计报告的时候才找对方补的发票（专票）。然后这个月忘记了把进项又认证抵扣了。现在帐务该怎么调整。谢谢！
2022-09-08 09:29
2022-09-08 09:29
同学你好 转出了就可以了
相关问题讨论
2022-09-08
2021-09-14
2023-04-18
2020-10-04
2020-08-10
相关问题
-
Q
老师你好，去年厂房提前退租押金无法收回，故做了营业外支出（含税价），今年做审计报告的时候才找对方补的发票（专票）。然后这个月忘记了把进项又认证抵扣了。现在帐务该怎么调整。谢谢！
-
Q
老师你好，我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整，该费用的发票是在23年2月份开来的，但是当时预提的时候，因为发票没开具，而且当初它家每次都开的普通发票，所以我按含税价预提的费用，23年收到发票后，发现对方开的是专票，小规模企业有一个0.01税率的增值税，因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税，我在冲该笔预提费用时，只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的，剩下的0.1万元无法冲减费用，于是在23年做22年所得税汇算清缴时，把0.1万元做了调增处理，现在是纳税申报的问题解决了，但是在账务上，我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀，因为在23年做冲预提费用时，0.1万元这个部分是做的借进项税金，贷其他应付款，感觉这样重复做了，有什么办法不重复也能正确入账呢，麻烦老师解答下，谢谢
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
我在做账的时候没有做进项税的分录，只是在税务认证了发票和申报了，这个账务应该不用调整吧，现在等于账务税务不一致
还是我直接更正申报表？把认证的发票，申报表填写进项税转出？
同学你好 那你得去税局更正