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老师你好,去年厂房提前退租押金无法收回,故做了营业外支出(含税价),今年做审计报告的时候才找对方补的发票(专票)。然后这个月忘记了把进项又认证抵扣了。现在帐务该怎么调整。谢谢!

2022-09-08 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-08 09:29

同学你好 转出了就可以了

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快账用户7227 追问 2022-09-08 09:42

我在做账的时候没有做进项税的分录,只是在税务认证了发票和申报了,这个账务应该不用调整吧,现在等于账务税务不一致

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快账用户7227 追问 2022-09-08 09:45

还是我直接更正申报表?把认证的发票,申报表填写进项税转出?

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齐红老师 解答 2022-09-08 09:48

同学你好 那你得去税局更正

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同学你好 转出了就可以了
2022-09-08
同学你好 收到的是专票就可以勾选抵扣的
2021-09-14
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
同学你好 你对应的都有发票吗
2020-10-04
你好,这个不是应该作废抵扣认证的勾选,然后重新勾选退税不抵扣认证吗
2020-08-10
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