我公司是销售方，如果对方已经认证发票，现在他要退回，具体怎么红冲发票？我公司红冲还是对方红冲？

那发票需要退回到我们公司吗？

 你好； 不用； 把红字发票给对方  

如果对方没有认证，怎么红冲发票？我公司红冲还是对方红冲？

你好 ； 没认证；  销售方开红字信息表 同时开发票红字冲 ；      购买方把发票退还给你们  

那再开的红字发票需要给对方吗？

 你好； 不用了。没有认证；对方退了发票给你； 不用给对方红字发票了  

那对方已认证，我们作为销售方可以填红字信息表吗？

你好；    购买方开红字信息表的  

那客户退回的需要红冲的两联发票做账做到哪里？是贴在以前月份的销售凭证后面，还是和负数发票贴到一块做退货凭证？还是哪都不贴单独保存？

你好1；  红冲的话； 就按照之前开票的分录   做红字金额来做账即可；  

你好！我说的是客户退回的两联发票贴到哪里？贴到负数凭证的后面吗？还是单独保存？

 你好； 一起和你红字发票和红字信息表  一起来贴   

等于说是红字发票有3联，红字信息表有1张，客户退回来的的发票有2张，总共6张纸全部贴在负数凭证后面对吗？