同学你好 对的 不能抵扣了
老师,我有问题请教一下,我们公司有报废的固定资产,做了固定资产清理转到营业外支出了,我所得税汇算时,是不是要清单申报的,这个是不是要去税务局报的,申报网上没看到相关表格
请问老师,我们公司报废了一批固定资产,先转到了固定资产清理科目,但是这批资产今年处置不了,那么固定资产清理科目余额年末的时候怎么处理?是转入营业外支出吗?分录该怎么写?
清理了一个固定资产没开发票,增值税附表一里填了不开票收入,我做账做到固定资产清理,现在报财务报表和所得税,跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异,因为我做账是固定资产清理,不是做到收入里,所以我报所得税,是不是要把这个固定资产清理的收入,也加到营业收入里?但这样的话,它又提示营业收入和财务报表里的不一样了,因为财务报表是根据我做账来的也是,营业收入没有那个清理的金额
老师,公司固定资产报废,需要怎么处理,因为东西都找不到了,我都转到固定资产清理然后转到营业外支出,这样的话需要什么票据,这样固定资产的进项是不是也不能抵扣了,所得税又有什么影响
老师好~我之前有个问题是固定资产在去年10月发生但当时分录有误未把进项税额入账~我现在按老师给的分录补进去1、借:固资清理 累计折旧 贷:固定资产 2、借:应交税费-(进项) 贷:固资清理 因为是固资调减我们又适用小会计准则 3、借营业外支出 贷:固资清理 (分录1、2的差额) 但是这样一来我的固定资产已经转出到时候不能提折旧了~能不能再转进去?
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
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老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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老师,因为固定资产找不到了,我们直接转固定资产清理再转营业外支出可以吗,需不需要什么证明或者资产评估什么的,还有对所得税有什么影响,营业外支出-固定资产清理所得税前是不是不能抵扣
同学你好 对的 营业外不能税前扣除
老师,单据需要什么
同学你好 这个不用单据
老师,那这个不存在什么问题吗,固定资产报废就算卖废铁应该也能有点固定资产清理收入吧,这样税局那边能说过去吗
同学你好 对的 这个没什么问题
那之前的进项已经勾选确认了现在怎么做账务处理呢
同学你好 固定资产的进项抵扣了 这个没事 你这个做的固定资产清理
进项不是不能抵扣了吗
同学你好 你正常做固定资产清理之前也正常折旧了就可以
老师,不太明白,进项到底能抵扣还是不能
这个在固定资产清理之前正常折旧的就可以
老师,我问的是抵扣了的进项税额怎么处理,您上面说的不能抵扣了什么意思,固定资产买进来就勾选进项了呀,现在不能抵扣了怎么帐务处理
同学你好 抵扣了的不用管,不用转出
好的,我是不是能抵扣
同学你好 对的 这个是可以抵扣
好的,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢