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请问老师，预付账款期初数据后期发展期初录错了，现在填写正确的数据怎么写分录呢
2022-09-07 10:58
2022-09-07 11:00
您好！你另外对应的科目是哪个？
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期初数据应收款，现在发现少录了5万，怎么写分录
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之前预付的数据是9万，后期发现期初数据不是9万，是13万，而且当时录入期初数据的时候是2020年，过来两年了，中间年份的数据都是对的
您好！这个你只能转入利润分配，未分配利润科目了
借：预付账款22万（正确的期末余额） 贷：预付账款9万 贷：利润分配-未分配利润13
老师分录是这样写的吗
你好！可以的。就是这样
老师，请问一下，为什么把他放在李，利润分配呢？。。这也不是实实在在产生的利润
您好！是因为最终都是属于股东的权益。不管它是收入还是亏损。