请问老师，预付账款期初数据后期发展期初录错了，现在填写正确的数据怎么写分录呢
您好！你另外对应的科目是哪个？
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老师，请问公司建账套的时候把所有期初数据都写成0，那后期我这些数据怎么录进去？
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请问:一个月的账做完后试算平衡，但是我录入了期初数据后就不平了，提示也是期初不平。期初数据:银行存款:50万，库存现金:5万，应收账款10万，其他应付款:10万。请老师指教。
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老师 您好 我现在刚接收的账套 现在录入的2022.4月期初余额 都录完了 试算平衡后 怎么根据试算平衡金额 核对我录入的期初都是正确的呢 谢谢 2022.1-3月在交接前都有数据的
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老师，我们现在是中途建账，资产负债表上的期初数据怎么填写呢？
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请问老师，预付账款期初数据后期发展期初录错了，现在填写正确的数据怎么写分录呢
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中级合并报表分录太多，老是记混，有没有更简便的记忆方法……
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之前预付的数据是9万，后期发现期初数据不是9万，是13万，而且当时录入期初数据的时候是2020年，过来两年了，中间年份的数据都是对的
您好！这个你只能转入利润分配，未分配利润科目了
借：预付账款22万（正确的期末余额） 贷：预付账款9万 贷：利润分配-未分配利润13
老师分录是这样写的吗
你好！可以的。就是这样
老师，请问一下，为什么把他放在李，利润分配呢？。。这也不是实实在在产生的利润
您好！是因为最终都是属于股东的权益。不管它是收入还是亏损。