演示账套

Q

老师，请问会计前期差错更正。比如2016年发现2015年有差错，2016年更正调的分录是在2016年写的，未什么又是调2015年末的数据业就是2016年初？那时都还没写分录啦

2022-07-09 11:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-09 11:54

你好，学员，这个要前期差错要追溯调整的，学员

快账用户5294 追问 2022-07-10 11:37

我知道，我是说2016年做账调整2016年分录，为什么调报表就调2016年初数据？那会对的上数据吗？

你好，学员，这个要前期差错要追溯调整的，学员

2022-07-09

您好，对的，然后分录就是借库存商品贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷未分配利润

2023-07-19

你好，用追溯法调整，借：以前年度损益调整10万，贷：其他应付款10万。借：应交税费2.5万，贷：以前年度损益调整2.5万。借：盈余公积金0.75万，贷：以前年度损益调整0.75万。借：未分配利润6.75，贷：以前年度损益调整6.75。

2022-05-31

你好，用追溯法调整，借：以前年度损益调整10万，贷：其他应付款10万。借：应交税费2.5万，贷：以前年度损益调整2.5万。借：盈余公积金0.75万，贷：以前年度损益调整0.75万。借：未分配利润6.75，贷：以前年度损益调整6.75。

2022-05-31

前期差错更正就可以

2024-01-25

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