老师对方给我们开错票了 我已经认证了 这个月对方红冲了 给我们重新开的 我们需要怎么做？ 一张管理费用修理费的发票 当时借 管理费用进项税 贷银行存款
当时这样做的
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老师，8月份我们付一笔250000，对方开的发票是252499.98。（对方发票多开了）当时的分录是借管理费用250000，贷银行存款250000没有做进项抵扣，但系统上进行勾选认证了。我红冲之前那笔分录，重做一笔分录该怎么写？
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老师对方给我们开错票了 我已经认证了 这个月对方红冲了 给我们重新开的 我们需要怎么做？
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老师对方给我们开错票了 我已经认证了 这个月对方红冲了 给我们重新开的 我们需要怎么做？ 一张管理费用修理费的发票 当时借 管理费用进项税 贷银行存款
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费用发票对方开错了，我方已经认证抵扣并正常入账，1月重新开了正确的过来，当时的分录 借：管理费用 5553.4 进项税额 166.6 贷：应付账款 5720 新开发票后怎么做进项转出，分录怎么做？
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老师，我们公司是购买方，上个月收到员工差旅酒店发票，因为税率错，那家酒店这个月进行了红冲，开了新的蓝字票，我当时做账是借管理费用，借应交增值税进项，贷银行存款，这个月红冲是不是，借管理费用负数，借应交增值税—进项转出负数，贷银行存款，然后在做蓝字借管理费用，借进项，贷银行存款，然后一月报增值税是要填进项转出的表那一栏对吧，那我电子税务局勾选，是不是不用做什么
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老师，暂估的管理费用，在汇算清缴前开回来的发票可以冲抵暂估么？
粤公网安备 44030002003870号
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借其他应付款， 借管理费用负数 贷应交税费、应交增值税进项转出， 然后给你重新开了，借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷其他应付款。
老师 没有挂账 直接付的
一号钱没有退回来，用一个往来科目代替一下的。
不用其他应付款的话 还能怎么做
转出来的进项税额还需要怎么处理
你好，你可以换任何一个科目。
反正都是没有余额的。
应交税费 进项税额转出一直在贷方放着？
你好，你的销项和进项月末结转吗？结转到哪个科目里面？
结转呢 结转到应交增值税或者留抵税额了
借应交税费，应交增值税进项转出，贷应交税费，应交增值税转出未交增值税。