演示账套

老师对方给我们开错票了我已经认证了这个月对方红冲了给我们重新开的我们需要怎么做？

2022-09-05 17:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-05 17:50

你好；你开红字信息表出去；同时做进项税转出分录；次月做进项税转出申报；收到对方的红字发票；你做红冲分录即可

快账用户4818 追问 2022-09-05 17:53

分录怎么做

齐红老师解答 2022-09-05 17:54

你好；你之前收到发票怎么做账的；我看看分录

快账用户4818 追问 2022-09-05 17:56

就是正常的做进项的

齐红老师解答 2022-09-05 17:58

你好；发下分录。我要判断科目；要结合之前分录做

快账用户4818 追问 2022-09-05 18:00

借进项贷应付

齐红老师解答 2022-09-05 18:03

你好；你没有做成本或者费用吗？你做进项税只做了借进项贷应付这笔的话；

快账用户4818 追问 2022-09-05 18:04

借管理费用修理费进项税

齐红老师解答 2022-09-05 18:05

你好；你做：借管理费用- 修理费贷应交税费-应交增值税- 进项税转出；到时收到红字发票做；借应付账款借管理费用- 修理费负数金额

你好；你开红字信息表出去；同时做进项税转出分录；次月做进项税转出申报；收到对方的红字发票；你做红冲分录即可

2022-09-05

当时这样做的

2022-09-07

是的,就是那样做的哈

2023-01-18

同学你好，是需要给对方的

2020-12-08

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息

2022-01-27