老师对方给我们开错票了 我已经认证了 这个月对方红冲了 给我们重新开的 我们需要怎么做？
你好； 你开红字信息表出去； 同时做进项税转出分录； 次月做进项税转出申报 ； 收到对方的红字发票； 你做红冲分录即可
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#提问#就是我们给别人开了一张专票 对方已经认证了 但是金额错了，对方已经做了冲红，我们开的负数发票还需要给对方吗？
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我们开的发票，现在跨月要红冲，重新开，如果对方已经认证了，我们这边是怎么个流程
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老师对方给我们开错票了 我已经认证了 这个月对方红冲了 给我们重新开的 我们需要怎么做？
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老师对方给我们开错票了 我已经认证了 这个月对方红冲了 给我们重新开的 我们需要怎么做？ 一张管理费用修理费的发票 当时借 管理费用进项税 贷银行存款
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老师，对方来给我们的发票，我们已经抵扣了，包括以前月份的，隔月的，对方需要我们红冲，那边重新再给我们开，这个很麻烦吗？我们应该怎么做的，主要是已经抵扣了，
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老师，比如企业乱账以前代账手上的，记账错的很多，报表和银行存款，申报表都对不上，挺多年了这种是从根上从新记账该报表么，主要那个没法看和老板的往来记得应收，应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数，这种情况从新建还是从做凭证改。
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票，有进口海关缴款书。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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老师，我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的，现在怎么不能了呀
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老师，有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水，现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上，银行要求要对得上的，请问我应该怎么给他补呀？全部补在25年12月里面可以吗？另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀？是否要编个假的呀？还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀？
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老师您好，我们是供应商，客户要在我们这里过帐，要我们开发票，收到钱后返点，用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款（无发票），这个怎么处理
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跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
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外贸公司23年出口报关的，报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样，供应商不愿意进项发票重新开，导致出口退税一直未办理，现在还有什么处理方法吗？
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分录怎么做
你好； 你之前收到发票怎么做账的； 我看看分录
就是正常的做进项的
你好； 发下分录 。 我要判断科目 ；要结合之前分录做
借 进项贷应付
你好； 你没有做成本或者费用吗 ？ 你做进项税 只做了 借 进项贷应付 这笔的话；
借管理费用修理费 进项税
你好； 你做 ：借管理费用- 修理费 贷 应交税费-应交增值税- 进项税转出； 到时收到红字发票做； 借应付账款 借 管理费用- 修理费 负数金额