老师对方给我们开错票了 我已经认证了 这个月对方红冲了 给我们重新开的 我们需要怎么做？
你好； 你开红字信息表出去； 同时做进项税转出分录； 次月做进项税转出申报 ； 收到对方的红字发票； 你做红冲分录即可
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#提问#就是我们给别人开了一张专票 对方已经认证了 但是金额错了，对方已经做了冲红，我们开的负数发票还需要给对方吗？
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我们开的发票，现在跨月要红冲，重新开，如果对方已经认证了，我们这边是怎么个流程
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老师对方给我们开错票了 我已经认证了 这个月对方红冲了 给我们重新开的 我们需要怎么做？
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老师对方给我们开错票了 我已经认证了 这个月对方红冲了 给我们重新开的 我们需要怎么做？ 一张管理费用修理费的发票 当时借 管理费用进项税 贷银行存款
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老师，对方来给我们的发票，我们已经抵扣了，包括以前月份的，隔月的，对方需要我们红冲，那边重新再给我们开，这个很麻烦吗？我们应该怎么做的，主要是已经抵扣了，
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@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
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粤公网安备 44030002003870号
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分录怎么做
你好； 你之前收到发票怎么做账的； 我看看分录
就是正常的做进项的
你好； 发下分录 。 我要判断科目 ；要结合之前分录做
借 进项贷应付
你好； 你没有做成本或者费用吗 ？ 你做进项税 只做了 借 进项贷应付 这笔的话；
借管理费用修理费 进项税
你好； 你做 ：借管理费用- 修理费 贷 应交税费-应交增值税- 进项税转出； 到时收到红字发票做； 借应付账款 借 管理费用- 修理费 负数金额