老师对方给我们开错票了 我已经认证了 这个月对方红冲了 给我们重新开的 我们需要怎么做？
你好； 你开红字信息表出去； 同时做进项税转出分录； 次月做进项税转出申报 ； 收到对方的红字发票； 你做红冲分录即可
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老师对方给我们开错票了 我已经认证了 这个月对方红冲了 给我们重新开的 我们需要怎么做？
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老师对方给我们开错票了 我已经认证了 这个月对方红冲了 给我们重新开的 我们需要怎么做？ 一张管理费用修理费的发票 当时借 管理费用进项税 贷银行存款
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老师，对方来给我们的发票，我们已经抵扣了，包括以前月份的，隔月的，对方需要我们红冲，那边重新再给我们开，这个很麻烦吗？我们应该怎么做的，主要是已经抵扣了，
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老师，我们以前月份的发票开错了，已经认证了，我已经开红字信息表给对方了，对方重新开发票了，我现在这样做账对吗？
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老师您好，我们9月份收到的发票，现在因为单位 不对 需要重新让对方给我们开，但是我已经认证了，这个对方还能红冲吗 我这边需要怎么处理呢，谢谢
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内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
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你好老师，我们是外贸企业，2月出口的，增值税2月已经申报了，那出口退税进项什么时候勾选，是不是什么时候退税什么时候勾选？勾选的时候必须每项货物一一对应吗
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老师好，我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去，怎么处理
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酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
粤公网安备 44030002003870号
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分录怎么做
你好； 你之前收到发票怎么做账的； 我看看分录
就是正常的做进项的
你好； 发下分录 。 我要判断科目 ；要结合之前分录做
借 进项贷应付
你好； 你没有做成本或者费用吗 ？ 你做进项税 只做了 借 进项贷应付 这笔的话；
借管理费用修理费 进项税
你好； 你做 ：借管理费用- 修理费 贷 应交税费-应交增值税- 进项税转出； 到时收到红字发票做； 借应付账款 借 管理费用- 修理费 负数金额