Q
公司是执行小企业会计准则，付了搬运费，金额比较大，因为是2020年至2022年三年的费用，刚开回发票付款，但是以前的会计又没有做暂估费用，请问现在该如何入帐？
2022-09-08 09:51
2022-09-08 09:57
你好，可以先借长期待摊费用贷银行存款，然后再每个月摊销。
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Q
老师，2021年公司发生了一笔费用支付，金额60万，2021年公司也税前列支了这笔费用。结果就在2022年7月，发生了这个费用全额退回公司。公司采用的是小企业会计准则，请问如何做账呢？
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Q
公司是执行小企业会计准则，付了搬运费，金额比较大，因为是2020年至2022年三年的费用，刚开回发票付款，但是以前的会计又没有做暂估费用，请问现在该如何入帐？
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Q
公司执行的是小企业会计准则，这个月付了一笔搬运费，付的是2020年至2022三年的费用，但是刚取得发票，以前的会计又没有做暂估费用。因为已经报过税了，又不想调整报表。请问老师，把今年部分直接做销售费用，剩下的做长期待摊费用吗？分录如下 借：销售费用10 长期待摊费用25 贷：银行存款
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Q
老师好，2022年1月份有一笔4666.20元的预付账款，发票的开票日期是2022年1月22号，现在2023年3月份入账， 之前出纳2022年1月份的会计凭证是: 借:预付账款-xx公司 贷:银行存款， 现在2023年入账的会计凭证是: 借:主营业务成本-包装费， 贷:预付款账款-xx公司， 因为是跨年了，还需要调别的吗？会计凭证对吗？ 用的是2013年小企业会计准则， 谢谢
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Q
老师，发现以前年度账务有问题的，调整账务应该如何做账，我们是小企业会计准则 。例如：有一笔扣点费用，当时借：预付账款 1.3 贷：其他货币资金：11.3 但现在收到的发票356.8元 这样预付账款冲减后会产生贷方余额，该如何处理？
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这个费用是2020年至2022年的，2020年2021年又不可能再调整年度损益，都已经报税了。做长期待摊费用合适吗？
您好，您这个发票是今年收到的呀，所以你从今年开始摊销就行了，和以前年都没有关系了。虽然他是写的2020到2022年的，但是在不是因为现实情况。