Q
老师，2021年公司发生了一笔费用支付，金额60万，2021年公司也税前列支了这笔费用。结果就在2022年7月，发生了这个费用全额退回公司。公司采用的是小企业会计准则，请问如何做账呢？
2022-08-10 12:04
2022-08-10 12:10
你好，不修改汇算清缴的情况下，借银行存款，借管理费用负数
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请问老师 我公司是制造企业 研发了一种产品 2020年11月付了一笔设计费10万 2021年10月付了一笔模具费 加工费 50万 21年10月发票才来60万 请问老师20年付的10万 当时没发票就做的是预付帐款 等60万发票来时才计入研发费用里 这样合适吗
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Q
老师，2021年公司发生了一笔费用支付，金额60万，2021年公司也税前列支了这笔费用。结果就在2022年7月，发生了这个费用全额退回公司。公司采用的是小企业会计准则，请问如何做账呢？
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公司是执行小企业会计准则，付了搬运费，金额比较大，因为是2020年至2022年三年的费用，刚开回发票付款，但是以前的会计又没有做暂估费用，请问现在该如何入帐？
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老师，请教一下 公司今年收到款，是以前年度2021年公司支付的一笔咨询费，后面公司咨询了一半，不咨询了，对方退费一半，这笔款当初对方开了发票，我方做了管理费用，现在收到对方退款同时收到销项负数发票，这种情况我如何做这笔退款的分录呢？
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Q
老师，我们公司执行小企业会计准则，22年有笔20万的费用忘计提了，这笔费用我在5月取得发票并且支付了。 现在我做汇算的时候把这笔费用加上了，那我的账务怎么处理
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老师，假如不用管理费用负数表示，而是用贷：利润分配-未分配利润 表示，然后不去修改汇算清缴可以吗？
对的，然后你明年汇算清缴的时候调增就是了