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老师，2021年公司发生了一笔费用支付，金额60万，2021年公司也税前列支了这笔费用。结果就在2022年7月，发生了这个费用全额退回公司。公司采用的是小企业会计准则，请问如何做账呢？
2022-08-10 12:04
2022-08-10 12:10
你好，不修改汇算清缴的情况下，借银行存款，借管理费用负数
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老师您好，小规模企业，2021年税务登记，一直未找会计记账，但发生的费用2021年已开具发票，2021年也通过公司账户报销了，2022年才找会计记账，想把前期帐都补上，这种情况费用票可以入账吗？因为是小企业会计准则，入账应该记入什么科目？
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老师，2021年公司发生了一笔费用支付，金额60万，2021年公司也税前列支了这笔费用。结果就在2022年7月，发生了这个费用全额退回公司。公司采用的是小企业会计准则，请问如何做账呢？
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公司是执行小企业会计准则，付了搬运费，金额比较大，因为是2020年至2022年三年的费用，刚开回发票付款，但是以前的会计又没有做暂估费用，请问现在该如何入帐？
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老师，我们公司有一笔三十多万的广告费用，在2021发生的，对方在2021年就开了票，但是由于我公司一直合作，款项一直未做结算，直到今年才正式结算全部广告费用，对方广告公司却已经在2021年开具了20万的发票，未给我公司，现在与该公司结算付款，对应在2021年开具的发票还能入账报销不？具体账务咋个处理？我们是小规模纳税人
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老师，请教一下 公司今年收到款，是以前年度2021年公司支付的一笔咨询费，后面公司咨询了一半，不咨询了，对方退费一半，这笔款当初对方开了发票，我方做了管理费用，现在收到对方退款同时收到销项负数发票，这种情况我如何做这笔退款的分录呢？
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老师，假如不用管理费用负数表示，而是用贷：利润分配-未分配利润 表示，然后不去修改汇算清缴可以吗？
对的，然后你明年汇算清缴的时候调增就是了