老师，您看做了这笔分录调整后，结账界面那出现这个提示，这个可以不管吗。
你好，你看下什么原因胜了两分。
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老师，在增值税进账平台中看这个月可以抵扣多少税，在发票勾选界面，我只想看看有多少进项税了，我还想看下一页，是不是点击提交，点击提交之后出现这个，是点击确定吗？
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老师，您看做了这笔分录调整后，结账界面那出现这个提示，这个可以不管吗。
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老师你好，我们这边有笔款是21年的，对方欠我们的款，但是现在不认账了对方，我要怎么把这笔款消掉。 您好，做坏账处理就可以了 那具体分录怎么做呢 我挂账在应收账款里的 计提企业的坏账准备时，借：坏账准备，贷：应收账款-公司名称；2、坏账发生，结转坏账准备时，借：资产减值损失，贷：坏账准备； 那这个账是确定收不回来了 那怎么做呢 这是2021年的账 就是按我上面的分录，先计提，再结转 不会影响2023年经营状况吧 不会呀，这个没有损益类的科目 不用以前年度损益调整吗 这上面没有损益类的科目，不用的 那按照你上面的分录做完后年底不用调什么的是吧，就再不管了是吧 是的，是的，就是你说的这样的 好的.谢谢
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老师，看附图，我做了这个以前的年报和那个汇算清缴的，现在我做了这个调整之后，那个期初数不对，有没有关系啊？还有老师那个以前年度损益调整，还要写其他凭证吗？
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老师您好，我就是计提了一笔工资一直没有发放，后期也不会发放，然后做了汇算清缴调增，账上是做了这笔分录的相反分录，现在验证我的资产负债表跟利润表的关系发现有个差额就是这笔工资数，这个我现在应该怎么调整呢
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老师我们是小规模公司这个季度报增值税没有超过30万有11万是开了发票的，有17万是免税产品未开发票的，这时税务就直接把开发票的数额带出来了，那我没开发票的王怎样填
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老师，公司的一个股东当时投资了18万，现在撤资50000，后期会慢慢全部撤走。会计处理是否就是 借 实收资本 贷银行存款 ，另外股东撤资后附什么附件，或者说股东撤资对公司有什么影响.谢谢！
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你好！我家是小规模ktv一年也开不了30万发票，之前会计也没做账都报的是空表？合理吗？那么年报怎么报？卧蚕空表有责任吗？如果不报空表是不是也不行啊 您好，你们是个体还是公司？
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老师，个体工商户查账征收雇佣的员工需要报个税吗？怎么报？
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我想问一下，我是代理会计，已经名下绑定很多家公司了，怕被查了，以后想用法人身份报税，但是开票的问题每次问法人要验证码有点折腾人，有没有什么软件可以不每次问法人要验证码？ 离线开票？或者诺诺开票？可以吗
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每月报月报，怎么报，需要注意什么
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老师，我们公司有很多冷库平常放肉类食品用的，导致每个月电费有很多，在还没生产的情况下，这些电费应该计入什么科目？
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环保税，水资源税，水土保持补偿费，计算依据是产量吗
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老师，原因是上个月多计提了2分增值税，所以给红字冲减了
可以的，可以红冲的。
所以都红冲完增值税是能对上了，结账那出现图2个那个提示，要生成凭证吗
你多计提了需要红冲的，需要生成凭证。
老师，账上已经做了红冲的分录，如果这个生成蓝字凭证不就相当没冲了吗
你好，你账上已经做了，就不用再单独做了。
好的老师，就怕结账那不生成凭证对下个月还有影响，您的意思是不用管他是吧
对的，是的，不用管他的。