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一个单位是酒业有限公司,还有进项票200多万,那账务怎么处理把进项税平了,我估计是没有开票,怎么处理?

2022-09-08 18:11
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-08 18:11

您好,那您核对库存商品,是否账实相符

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您好,那您核对库存商品,是否账实相符
2022-09-08
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
2024-10-31
你们工人是自己的就是工资薪金,否则就是开劳务进项
2022-02-14
冲回暂估分录 首先,你之前暂估入账时,假设是购买电缆用于生产经营,会计分录可能是: 借:原材料 - 电缆 200000 贷:应付账款 - 暂估 200000 这个月收到发票后,先冲回暂估: 借:原材料 - 电缆 - 200000(红字) 贷:应付账款 - 暂估 - 200000(红字) 按照发票金额入账 然后按照发票金额 210000 元入账: 借:原材料 - 电缆 210000 应交税费 - 应交增值税(进项税额)[根据发票上的税额填写] 贷:应付账款 - 供应商 210000 %2B [发票上的税额] 多出来的 10000 元就自然体现在原材料的入账成本中了
2024-12-09
您好,是问暂估的时候的会计分录吗?
2023-11-09
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