老师，如果我想从账面上知道欠供应商多少钱，收到多少发票，是不是我只设置一个应付账款-某某供货商就可以了，在贷方就是欠他的钱；如果在借方就是预付的，是供货商没给我开票的，这样对么
应付账款设置供应商往来，应付账款贷方余额就是欠别人的钱，只要付清了就是平的，你的理解没有问题！
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老师你好，麻烦问一下就是我们2018年欠一个供应商的货款，之前没有做账的，现在我来做这个账但是老板不能确定欠多少钱！就是想起了就付一些！这样我要怎么入账！
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货没到、票也没到，但是预付了货款。如果有这种情况，做账借：预付账款/应付账款--某供货商 贷：银行存款 （应付账款和预付账款可以只用一个科目，应付账款如果是贷方余额表示应付账款，借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。） 等发票、货物到，做入库，冲应付账款/预付账款。借：库存商品 贷：预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账，就能知道谁家的货物还没到，是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师，这样做对吗？
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老师，你好，如果一个供应商现在开发票给我们，但是他们公司老板欠了我们老板的钱，我们老板不想付钱给他，让他再欠款里面减，这个要怎么做账
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老师好，是不是这么理解， 1.如果是购进多付了，是给到供应商的钱比实际开的发票多，用预付账款核算， 2.如果是购进少付了，是给到供应商的钱比实际开的发票少，用应付账款核算 3.如果是销售少收了。也就是开的发票比收的钱多，用应收账款核算， 4.如果是销售多收了，也就是开的发票比收的钱少，用预收账款来核算， 这样理解对吗？老师，谢谢
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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那要想知道客户欠我们多少钱，自己我们给客户开了多少票，是不是只设置应收。 应收在借方，是我们给客户开票金额，客户欠我们的款， 应收在贷方，说明是预收，是我们还没给客户开票
对的 ，应收账款设置客户往来 ，应收账款借方是我们开的票， 贷方是收到款， 借方余额是对方开票未付款