我们18年购买了供应商的材料，对方已开票，我司已抵扣，款还没付完，现在要求对方降价，然后我已经按之前的数量和折扣价看了红字信息表了。接下来应该怎么做账呢，材料入账已经领用完了，对之前的成本和这个月的成本有影响吗？

探讨一下：那些材料款，其实材料早已经来料，也已经领出去都用完了，但是呢，之前那几个财务一直都是做应付账款，贷银行存款这样。然后有小小暂估材料，领料完全靠自己心情做一个80%成本进来；所以，会看到应付账款借方余额很大。其实如果平账了，基本上是没有余额的；那就是这些不入账的发票，我该怎么调整账面和实际库存以及成本等。求大神指点下

我们公司接了一个项目A，是做防水双包工程，但是用的是B家公司的防水资质，用的材料也是B公司的，我们在B公司购买材料直接发到工地上，每次买材料也是先付款后发货，但是一直没有开票我们，目前项目已经到一定阶段了，A项目的总包方结了一笔款到B公司，B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款，目前已经抵了2笔材料款了，现在我这边要怎么入账？前期的材料是不是要追B公司开票？后期的材料款不从公账上走，但还是要做材料的出入库吧，那对应的材料款在账面上要怎么处理呢

我们18年购买了供应商的材料，对方已开票，我司已抵扣，款还没付完，现在要求对方降价，然后我已经按之前的数量和折扣价看了红字信息表了。接下来应该怎么做账呢，材料入账已经领用完了，对之前的成本和这个月的成本有影响吗？

去年年初收到某材料2吨 发票已抵扣，已做账领用完毕。但实际工作中，这项材料退回了1.3吨。今年8月对方要求我们给他们开具红字信息表。当月已收到全部2吨的红字发票和未退回的0.7吨正数发票。我收到红字发票后，红字冲销了原材料，应付账款的凭证。同时，8月份同样材料我们够买了3吨。我想请问，能把新的材料抵原来领用的吗？如果可以，怎么做分录，如果不可以，红冲了原材料发票，原材料负数怎么做分录。需要调整以前年度损益吗？怎么调？谢谢

老师咨询个问题5月对方给我们开的电线电缆，因为我们当时答应月底能付款，结果甲方延误给我们结算导致我们没有在月底给电缆供应商付款，因为货物的价格以我们付款日锁定价格，由于我们再这个月月初付款。最后材料价格下降了，现在咨询老师对方红冲了重开可以吗，还有我上月已经结转成本了，工程是按项目结转，这个月我这个项目没有收入，如果本月红冲还我工程施工这个项目是负数有影响吗