请问老师，就是我们成本的票没有来，有一部分的还没有票，这个在怎么做账务处理，结转成本的时候怎么做账务处理
你好，没有发票的暂估一个就可以的，如果是库存商品的，借库存商品贷应付账款，暂估 借主营业务成本贷库存商品。
-
Q
老师，我们有个项目，还有一部分尾款收不回来了，而且对应尾款这部分的成本也没有结转，请问这种情况下，成本这部分如何做分录来处理？
-
Q
就是去年的时候，我们从个人那里买的原料，不开票，账上只做了银行付款的，这部分原料没有入账，所以我的库存商品实际的这部分成本就没有了 现在我开销售发票了，我这部分销售成本就没有了 所以，我在想我怎么处理这个
-
Q
老师，我们去年卖了一批货物，没有成本票，今年成本票才回来，但是去年结转了成本，账做错了，这个怎么处理呢？
-
Q
请问老师，就是我们成本的票没有来，有一部分的还没有票，这个在怎么做账务处理，结转成本的时候怎么做账务处理
-
Q
我想问一下做账的时候劳务加工，这个需要结转成本吗？平时的销售就是有结转成本这一步，但是劳务加工是不是没有结转成本的？如果有应该怎么做账分录应该怎么写？
热门问答 更多>
-
对公支付服务费等，是填写报销单还是付款申请单？
-
公司收到一张大额普票，在电子税务局里能查到吗
-
老师，我想咨询一下，我们公司现在面临一个库存量比较大，个体户，个人流水过大，而且平时基本不开票给客户，客户也不要求开票，这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢，我们公司是饮料酒水经销商
-
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
-
老师，每年一次性发工资4200元，每月工资代扣代缴怎样填写？
-
老师，是成立个体户或有限责任公司那种好？
-
老师，个体户与有限责任公司之间有什么区别？
-
老师，个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗？
-
老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复，回复不对我投诉你
-
IPO过程中财务主要做什么
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
实际是付了钱的呢也要走应付账款暂估吗
我们就是委托别人加工，原材料说有票但是还没开给我们，我们已经付了钱的，然后加工和包装材料的没有票，也付了钱，那我一个完整的账务处理和成本结转是哪样做的
借预付账款贷银行存款，做这个发票，到了之后红冲暂估冲预付。
借原材料贷应付账款，借预付账款贷银行存款发出去， 借委托加工物资贷原材料， 借委托加工物资贷银行存款 收回来，借库存商品贷委托加工物资 借主营业务成本贷库存商品， 发票到了之后，我上面写的这里一连串的红冲，然后再做发票的。
我没有票的呢
暂估，借原材料贷应付账款，这个就是暂估的。
我前面直接做的借原材料，贷银存，现在也怎么该账
你好，发票到了之后，借应付账款贷原材料，借原材料贷应付账款，这个是红冲原材料的。然后再做发票的。
其他的不变，其他的没有影响的，该怎么做还是怎么做。
我还是不是很明白，就是前面没有票的我也按有票的分录做了
没有发票，你实际有购入就可以做账，企业根据权责发生制来做账就可以的，只不过是没有发票，汇算清缴的时候不允许抵扣所得税。
账上还是一样做的。
哦那没有票的那部分分录不要改，只是有票的那部分就要红冲是吧？就是我们之前的成本是按比列结转的，我怎么按这个比列做一个成本结转的明细，怎么倒推
你看这个原材料的市场价格，或者是之前购买的价格。