请问老师，就是我们成本的票没有来，有一部分的还没有票，这个在怎么做账务处理，结转成本的时候怎么做账务处理
你好，没有发票的暂估一个就可以的，如果是库存商品的，借库存商品贷应付账款，暂估 借主营业务成本贷库存商品。
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老师，我们去年卖了一批货物，没有成本票，今年成本票才回来，但是去年结转了成本，账做错了，这个怎么处理呢？
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请问老师，就是我们成本的票没有来，有一部分的还没有票，这个在怎么做账务处理，结转成本的时候怎么做账务处理
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老师好，一般人上月有不开票收入，没有进项票，没有做收入，也没结转成本。有现金流没有业务流，这个合理吗，这月进账票来了，我该怎么处理
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我想问一下做账的时候劳务加工，这个需要结转成本吗？平时的销售就是有结转成本这一步，但是劳务加工是不是没有结转成本的？如果有应该怎么做账分录应该怎么写？
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老师，请问下我21年的成本，因为没有找到成本票，在汇算的时候调增了，那22年有取得了，这个成本在账务处理上怎么处理啊？所得税上又应该怎么处理啊
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实际是付了钱的呢也要走应付账款暂估吗
我们就是委托别人加工，原材料说有票但是还没开给我们，我们已经付了钱的，然后加工和包装材料的没有票，也付了钱，那我一个完整的账务处理和成本结转是哪样做的
借预付账款贷银行存款，做这个发票，到了之后红冲暂估冲预付。
借原材料贷应付账款，借预付账款贷银行存款发出去， 借委托加工物资贷原材料， 借委托加工物资贷银行存款 收回来，借库存商品贷委托加工物资 借主营业务成本贷库存商品， 发票到了之后，我上面写的这里一连串的红冲，然后再做发票的。
我没有票的呢
暂估，借原材料贷应付账款，这个就是暂估的。
我前面直接做的借原材料，贷银存，现在也怎么该账
你好，发票到了之后，借应付账款贷原材料，借原材料贷应付账款，这个是红冲原材料的。然后再做发票的。
其他的不变，其他的没有影响的，该怎么做还是怎么做。
我还是不是很明白，就是前面没有票的我也按有票的分录做了
没有发票，你实际有购入就可以做账，企业根据权责发生制来做账就可以的，只不过是没有发票，汇算清缴的时候不允许抵扣所得税。
账上还是一样做的。
哦那没有票的那部分分录不要改，只是有票的那部分就要红冲是吧？就是我们之前的成本是按比列结转的，我怎么按这个比列做一个成本结转的明细，怎么倒推
你看这个原材料的市场价格，或者是之前购买的价格。