截图看下第三栏是哪一栏。 就是附表二第3栏，前期认证相符且本期申报抵扣这里@郭老师
你们是辅导期那些人吗？
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老师你好，建筑公司给我们厂建车间开的进项发票在申报附表二时除了填在第二栏次本期认证相符且本期抵扣一栏还用填第9栏本期用于构建不动产的扣税凭证吗
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Q
为什么填申报表增值税附加税表二的第二第三栏填不了，是灰的。就是本期认证相符，且本期申报抵扣。和前期认证相符。且本期申报抵扣，这两行填不了。
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截图看下第三栏是哪一栏。 就是附表二第3栏，前期认证相符且本期申报抵扣这里@郭老师
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Q
当前专用发票认证税额合计数是0元，附列资料二第2栏本期认证相符且当期申报抵扣税额是15683973.68元
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Q
本期专用发票认证金额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是22938.06元。本期专用发票认证税额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是2981.94元。 这个是什么原因呢？
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辅导期一般是多久
你好，三到六个月左右的时间。
那肯定不是了，那一般是不会填写在第三栏是吧老师？
对的是的，就不应该填写在第三。
哎，现在搞得好麻烦
你就得去修改四月份抵扣，五月份附表二填写零。
好的，修改了发现4月有留底，然后呢就不让网上更正了，要去大厅办理
你好，那就去税务局大厅。
好的，那老师这个月么有勾选进项账务上进项税额是转到待认证里面吗
你好，没有勾选的，是这么做的。
好的，谢谢老师，讲的非常好
不用客气，工作愉快。
老师待抵扣跟待认证有什么区别，什么时候应该放什么科目呀
待认证时，发票没有认证， 待抵扣是辅导期，纳税人当月认证了，当月税务局不允许抵扣，需要比对，通过第二个月抵扣才可以的
那待认证这个科目是不是一般新成立的公司3-6个月才用这个科目呀，其他一般用待认证科目，那发票是不是勾选了就是认证了，就是会有留抵了呢
待抵扣是辅导期纳税人用的， 待认证时发票，没有认证的随时都可以用，什么企业都可以。