截图看下第三栏是哪一栏。 就是附表二第3栏，前期认证相符且本期申报抵扣这里@郭老师
你们是辅导期那些人吗？
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为什么填申报表增值税附加税表二的第二第三栏填不了，是灰的。就是本期认证相符，且本期申报抵扣。和前期认证相符。且本期申报抵扣，这两行填不了。
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截图看下第三栏是哪一栏。 就是附表二第3栏，前期认证相符且本期申报抵扣这里@郭老师
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当前专用发票认证税额合计数是0元，附列资料二第2栏本期认证相符且当期申报抵扣税额是15683973.68元
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本期专用发票认证金额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是22938.06元。本期专用发票认证税额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是2981.94元。 这个是什么原因呢？
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Q
老师，你好，附表二第2栏次本期认证相符且本期申报抵扣栏份数和金额是灰色，为什么填不了？发票勾选已勾
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辅导期一般是多久
你好，三到六个月左右的时间。
那肯定不是了，那一般是不会填写在第三栏是吧老师？
对的是的，就不应该填写在第三。
哎，现在搞得好麻烦
你就得去修改四月份抵扣，五月份附表二填写零。
好的，修改了发现4月有留底，然后呢就不让网上更正了，要去大厅办理
你好，那就去税务局大厅。
好的，那老师这个月么有勾选进项账务上进项税额是转到待认证里面吗
你好，没有勾选的，是这么做的。
好的，谢谢老师，讲的非常好
不用客气，工作愉快。
老师待抵扣跟待认证有什么区别，什么时候应该放什么科目呀
待认证时，发票没有认证， 待抵扣是辅导期，纳税人当月认证了，当月税务局不允许抵扣，需要比对，通过第二个月抵扣才可以的
那待认证这个科目是不是一般新成立的公司3-6个月才用这个科目呀，其他一般用待认证科目，那发票是不是勾选了就是认证了，就是会有留抵了呢
待抵扣是辅导期纳税人用的， 待认证时发票，没有认证的随时都可以用，什么企业都可以。