截图看下第三栏是哪一栏。 就是附表二第3栏，前期认证相符且本期申报抵扣这里@郭老师

辅导期一般是多久

你好，三到六个月左右的时间。

那肯定不是了，那一般是不会填写在第三栏是吧老师？

对的是的，就不应该填写在第三。

哎，现在搞得好麻烦

你就得去修改四月份抵扣，五月份附表二填写零。

好的，修改了发现4月有留底，然后呢就不让网上更正了，要去大厅办理

你好，那就去税务局大厅。

好的，那老师这个月么有勾选进项账务上进项税额是转到待认证里面吗

你好，没有勾选的，是这么做的。

好的，谢谢老师，讲的非常好

不用客气，工作愉快。

老师待抵扣跟待认证有什么区别，什么时候应该放什么科目呀

待认证时，发票没有认证， 待抵扣是辅导期，纳税人当月认证了，当月税务局不允许抵扣，需要比对，通过第二个月抵扣才可以的

那待认证这个科目是不是一般新成立的公司3-6个月才用这个科目呀，其他一般用待认证科目，那发票是不是勾选了就是认证了，就是会有留抵了呢