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Q

截图看下第三栏是哪一栏。就是附表二第3栏，前期认证相符且本期申报抵扣这里@郭老师

2022-09-09 16:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-09 16:06

你们是辅导期那些人吗？

快账用户1838 追问 2022-09-09 16:06

辅导期一般是多久

齐红老师解答 2022-09-09 16:08

你好，三到六个月左右的时间。

快账用户1838 追问 2022-09-09 16:09

那肯定不是了，那一般是不会填写在第三栏是吧老师？

齐红老师解答 2022-09-09 16:10

对的是的，就不应该填写在第三。

快账用户1838 追问 2022-09-09 16:14

哎，现在搞得好麻烦

齐红老师解答 2022-09-09 16:16

你就得去修改四月份抵扣，五月份附表二填写零。

快账用户1838 追问 2022-09-09 16:19

好的，修改了发现4月有留底，然后呢就不让网上更正了，要去大厅办理

齐红老师解答 2022-09-09 16:21

你好，那就去税务局大厅。

快账用户1838 追问 2022-09-09 16:27

好的，那老师这个月么有勾选进项账务上进项税额是转到待认证里面吗

齐红老师解答 2022-09-09 16:29

你好，没有勾选的，是这么做的。

快账用户1838 追问 2022-09-09 16:31

好的，谢谢老师，讲的非常好

齐红老师解答 2022-09-09 16:34

不用客气，工作愉快。

快账用户1838 追问 2022-09-09 16:46

老师待抵扣跟待认证有什么区别，什么时候应该放什么科目呀

齐红老师解答 2022-09-09 16:50

待认证时，发票没有认证，待抵扣是辅导期，纳税人当月认证了，当月税务局不允许抵扣，需要比对，通过第二个月抵扣才可以的

快账用户1838 追问 2022-09-09 16:53

那待认证这个科目是不是一般新成立的公司3-6个月才用这个科目呀，其他一般用待认证科目，那发票是不是勾选了就是认证了，就是会有留抵了呢

齐红老师解答 2022-09-09 16:54

待抵扣是辅导期纳税人用的，待认证时发票，没有认证的随时都可以用，什么企业都可以。

你们是辅导期那些人吗？

2022-09-09

同学你好你选择自动采集不用自己填写

2022-09-06

同学你好本期专用发票认证税额合计数应该是２９８１.９４

2023-06-01

你好，这个你读入镜像之后，它应该会自动有数据的。

2023-07-04

现在一般很少有了以前辅导期的企业就会有这种。

2025-02-08

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