老师你好，我是个工程单位，如果异地预交的时候是用（开票金额_分包款）/1.09*0.09，那这个分包款包不包括供应商给我开的材料和机械发票呢！
同学你好，这个分包款，不包括供应商给开的材料和机械发票的。
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老师你好，我是个工程单位，如果异地预交的时候是用（开票金额_分包款）/1.09*0.09，那这个分包款包不包括供应商给我开的材料和机械发票呢！
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老师 总包把劳务工程给到分包单位，分包再分给我们单位（属于分包再分包），分包现在给总包开票3%专票，然后这3%直接预缴在项目当地了，我们再分包的这种还要在项目当地预缴一次税款。并且分包单位只是劳务公司，预缴后抵扣不回来。这种情况如何给分包单位提供成本票？不想重复多缴税款劳务预缴都是全额缴纳3%，总包单位只是劳务公司，所以预缴的不能抵扣回来，除非办理退税我们再分包单位给分包单位开了发票后，分包单位不能抵扣，也不愿意去办理退税，因为本身劳务就不允许再分包，再分包属于违规行为收据都不能算正式票不能入账我要给分包单位提供成本收据是收款首先收据是不可以单独做凭证的收据不属于正式票据
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老师，我们有个异地项目，需要预交税款，假设给甲方开具发票30万，我们有个分包给我们开具工程款8万，分包是小规模公司，他们不超过10万不需要预交税款，那我们预交税款是还能扣除分包的这个8万吗？
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老师，建筑行业，对上游开工程款9个点，那么扣除分包款这块是包括劳务，机械租赁，材料，都可以取得的发票作为预缴税款的分包扣除额吗？还是说材料不可以？
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老师，我们有个业扩工程的分包合同签的是土建专业分包，但是分包商不是包工包料干的，他们是提供的人工和机械，签分包的时候工程部问了审计和招标那儿说不是劳务要走专业分包。给我们开的3%的税票，有问题吗
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老师你好，那只包括的是给对方我开建筑服务税收分类编码的发票是吗？
同学你好，是的，你理解正确。
好的，谢谢你老师
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。