你好 这个有差额是正常的,严格来说,要调整的 但是毕竟这个是差额,不是差错,我们自己是没有调整的

老师你好,想问下如果是12月计提12的工资,次年1月发放,那汇算清缴中账载金额和实发数是不是就有差额,要调增12月的工资吗
汇算清缴中,工资薪酬,我们晚发放1个月的工资,1月计提去年12月,12月计提11月的,未暂估12月。发工资实际发放到10月。今年1月发放11月工资,我想知道帐载金额我填1-12计提的工资,还是2-12月计提的工资,实际金额写1-12月发放的,还是2-12月发放,
老师你好,想问汇算清缴“职工薪酬支出及纳税调整明细表”中的 工资薪金支出,假如我公司2024年实发工资是100元(含23年12月的工资,不含24年12月份工资),2024年计提的1-12月份的要发放到员工手上的工资是150元(不含社保公积金等),那第一列的“账载金额”,第二列的“实际发生额”以及第五列的“税收金额”要怎么填?
老师,企业汇算清缴,职工薪酬账载金额填的1-12月计提工资,12月是25年1月发放,汇算表格上的实际发生额是1-11月发放的工资额?
汇算清缴 账载金额是填应付职工薪酬贷方累计 实际发生额填哪个数?隔月发工资的,12月工资是25年一月发,但是一月发的金额和12月计提的不一样
混凝土的票变成13了吗
老师您好,固定资产(电视)报废清理后产家维修好接着使用,恢复固定资产凭证该如何处理,借固定资产,贷累计折旧?还需要过折旧费用吗?
2024年有一批电脑入费用了,做账的时候又多计提了这批电脑折旧,可以在2025年冲掉这笔多计提的折旧吗?就不用动2024年度的账了
老师好!咨询一下二手车开票的,公司销售二手车给公司,开二手车销售统一发票,再开一张二手车专票0.5%,可以这样开票吗
车间用计量仪器的检测费怎么做账?
老师好!25年已经结账,现重新反结账后怎么结不了账
老师分公司负责人能持股吗
怎么红冲发票,老师你好
麒麟系统下载个税APP,下载后弹出了这个,应该怎么往下操作?
@董孝彬老师,别的老师别回答,