Q
老师，本月申报增值税的时候，异地施工有预缴的税款，附表四这样填对吗？
2022-09-13 08:22
2022-09-13 08:24
你好，如果不需要抵扣的可以这么做。
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我5月份预交增值税还没有缴纳税款 我这月申报增值税的时候要填第四附表吗
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老师，你好！一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款，在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣？要等下个月才能填写抵扣？我这家是新登记的公司，上个月开了一张异地项目的发票，这个月才申报缴纳的异地预缴税款，现在做本地增值税时，申报表里没有附表四，已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报？
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本月有预缴增值税款，填报增值税及附加税申报表的附表四时，在本期发生额要填写本月预缴的增值税款吗？
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老师，本月申报增值税的时候，异地施工有预缴的税款，附表四这样填对吗？
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建筑业异地预缴的增值税和附加税在本地申报时，增值税填在附表四本期已交列，附加税需要填吗？
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需要抵扣，应该怎么填？
你好，实际抵扣金额和主表28栏需要填写抵扣的
老师，您给看看，这次填的对吗？
看一下34蓝是不是等于零，如果是的话正确的。
主表34栏为啥等于零？本次销项税额47889.9~进项税额36977.71=应纳税额10912.19，减预缴税额10642.2，本期不是应补缴269.9吗？
你好，我看错了，这个是正确的，不需要再填写其他的了。