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老师,本月申报增值税的时候,异地施工有预缴的税款,附表四这样填对吗?

老师,本月申报增值税的时候,异地施工有预缴的税款,附表四这样填对吗?
2022-09-13 08:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-13 08:24

你好,如果不需要抵扣的可以这么做。

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快账用户7322 追问 2022-09-13 08:24

需要抵扣,应该怎么填?

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齐红老师 解答 2022-09-13 08:25

你好,实际抵扣金额和主表28栏需要填写抵扣的

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快账用户7322 追问 2022-09-13 08:31

老师,您给看看,这次填的对吗?

老师,您给看看,这次填的对吗?
老师,您给看看,这次填的对吗?
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齐红老师 解答 2022-09-13 08:34

看一下34蓝是不是等于零,如果是的话正确的。

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快账用户7322 追问 2022-09-13 08:37

主表34栏为啥等于零?本次销项税额47889.9~进项税额36977.71=应纳税额10912.19,减预缴税额10642.2,本期不是应补缴269.9吗?

主表34栏为啥等于零?本次销项税额47889.9~进项税额36977.71=应纳税额10912.19,减预缴税额10642.2,本期不是应补缴269.9吗?
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齐红老师 解答 2022-09-13 08:40

你好,我看错了,这个是正确的,不需要再填写其他的了。

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