Q
老师你好，金税盘服务费支付和抵减时如何做账？
2022-09-13 09:30
2022-09-13 09:30
1、一般纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税(减免税款) 贷：管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用
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抵减后，科目：应交税费-应交增值税（减免税款），最终转到哪里呢？它余额不能一直在账上放着。
应交增值税减免税款需要结转到未交增值税.
月末，应交税费的明细科目余额，是都要转到未交增值税吗？小规模怎么做呢？
同学你好 小规模不用
老师你好，小规模的抵减增值税税额什么时候做这笔账？
按照上面的分录来做就可以
小规模抵减增值税税额时，指的是交税时？记
同学你好 对的 缴税的时候抵减
交服务费时，记管理费用的哪个明细科目呢
同学你好 计入服务费就可以
专门设个服务费的明细科目吗？还可以记哪里呢？
同学你好 这个可以的