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Q

你好，社保一般都是当月交当月的，怎么计提和缴纳呢，会计分录怎么写

2022-09-13 13:34
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-13 13:36

计提社保公司部分  借：管理费用-社保  贷：应付职工薪酬-社保          个人部分  借：应付职工薪酬-工资  贷：其他应付款-社保    支付的时候 借：应付职工薪酬-社保   其他应付款-社保   贷：银行存款

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快账用户1602 追问 2022-09-13 13:40

计提的金额只是公司缴纳部分金额对吧，不包含个人部分

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齐红老师 解答 2022-09-13 13:40

个人部分也是需要计提的

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快账用户1602 追问 2022-09-13 13:43

个人部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-社保 这是个人部分计提的分录对吧

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齐红老师 解答 2022-09-13 13:43

对的这个是个人计提的

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快账用户1602 追问 2022-09-13 13:46

好的 谢谢哈

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齐红老师 解答 2022-09-13 13:46

不客气，帮忙给个五星好评

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计提社保公司部分  借：管理费用-社保  贷：应付职工薪酬-社保          个人部分  借：应付职工薪酬-工资  贷：其他应付款-社保    支付的时候 借：应付职工薪酬-社保   其他应付款-社保   贷：银行存款
2022-09-13
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款-个人负担的） 贷银行存款
2024-04-19
您好，是的，社保是当月计提当月缴纳
2023-03-18
跟跨月计提一样的分录呀
2022-12-29
您好，那就这样了，工资正常按照计提  但是和社保分开，社保不计提了直接做缴纳
2022-09-02
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