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你好 河北的公司 社保是当月交当月的 工资是当月发上月的 这种情况怎么计提工资 怎么发放工资和社保 分录怎么写 具体步骤

2022-09-05 14:39
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-05 14:41

计提工资 借：管理费用-工资   贷：应付职工薪酬-工资 计提公司承担部分社保 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保，公积金 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—社保（个人部分）      应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分）       其他应付款—社保（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款

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快账用户2586 追问 2022-09-05 14:42

社保当月就交了 还计提吗

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快账用户2586 追问 2022-09-05 14:43

你看清楚我的问题了吗

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齐红老师 解答 2022-09-05 14:47

无论你是否当月交，都得计提呀，方便查账

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快账用户2586 追问 2022-09-05 15:09

不清 楚啊

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齐红老师 解答 2022-09-05 15:13

就按我说的做就是了哈

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计提工资 借：管理费用-工资   贷：应付职工薪酬-工资 计提公司承担部分社保 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保，公积金 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—社保（个人部分）      应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分）       其他应付款—社保（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2022-09-05
您好，那就这样了，工资正常按照计提  但是和社保分开，社保不计提了直接做缴纳
2022-09-02
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款-个人负担的） 贷银行存款
2024-04-19
您好 当月的工资当月计提 然后写发放分录 发放工资的时候 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-个人社保费 贷：其他应付款-个人公积金 贷：银行存款
2020-08-18
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2021-08-06
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