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老师,我上月有张运费专票,没认证做的待认证税里的,做借管理费用 应交税费 待认证 贷 银行存款 我现在认证怎么做,

2022-09-13 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-13 14:30

借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待认证。

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借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待认证。
2022-09-13
借 销售费用 279.92 贷 应交税费-进项税转出 279.92
2024-03-14
你好,你的当月需要抵扣才可以直接做,如果不需要抵扣,比如你收到的这个月发票比较多的情况下,根据税负来认证发票,不需要勾选的,就得按照这个来。
2023-12-05
 你好,是的,凭证就是这样做。
2023-05-16
认证后转进项的分录做完即可,后续无需额外分录。月末根据销项与进项差额,若需缴税,做:借:应交税费 - 应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费 - 未交增值税;缴纳时:借:应交税费 - 未交增值税,贷:银行存款。
2025-10-05
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职称:注册会计师,税务师

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