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利成贸易有限责任公司与凯华公司均为增值税一般纳税人,2021年5月发生有关经济业务如下1、3日,利成公司从凯华公司购进生产用原材料和零部件,取得凯华公司开具的増值税专用发票,注明货款180万元,增值税234万元货物已验收入库,货款和税款未付,2、10日,凯华公司从利成公司购进计算机600台,每台不含税价格0.45万元,取得利成公司开具的増值税专用发票,注明货款270万元,増值税35.1万元,凯华公司以销售货款抵应付利成企业的货款和税款后,实付购货款90万元,増值税117万元,3、14日,利成公司为华维公司制作大型电子显示屏,开具了普通发票,取得含税销售额9.04万元,调试费收入2.26万元,制作过程中利成公司委托0公司进行专业加工,支付加工费2万元,増值税0.26万元,取得C公司增值税专用发票,4、18日,凯华公司从农民手中购进免税农产品,收货凭证上注明支付收购货款30万元,支付运输公司的运输费3万元,取得普通发票,并入库。19日,将收购农产品的40%作为职工福利消费22日,将60%的农产品零售给消费者,并取得含税收入35.2万元,

2022-09-14 07:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-14 07:33

利成贸易有限责任公司与凯华公司均为增值税一般纳税人,2021年5月发生有关经济业务如下1、3日,利成公司从凯华公司购进生产用原材料和零部件,取得凯华公司开具的増值税专用发票,注明货款180万元,增值税234万元货物已验收入库,货款和税款未付,2、10日,凯华公司从利成公司购进计算机600台,每台不含税价格0.45万元,取得利成公司开具的増值税专用发票,注明货款270万元,増值税35.1万元,凯华公司以销售货款抵应付利成企业的货款和税款后,实付购货款90万元,増值税117万元,3、14日,利成公司为华维公司制作大型电子显示屏,开具了普通发票,取得含税销售额9.04万元,调试费收入2.26万元

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齐红老师 解答 2022-09-14 07:40

你好,学员,这个题目不齐全有点乱

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快账用户n3jk 追问 2022-09-14 07:44

5、25日,凯华公司销售计算机和其他物品取得含税销售额295.8万元,均开具普通发票。要求:1、根据上述业务编制利成公司的会计分录,并计算利成公司2021年5月应缴纳的増值税;2、根据上述业务编制凯华公司的会计分录,计算凯华公司2021年5月应缴纳的増值税,

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齐红老师 解答 2022-09-14 07:56

发了吗,学员,乱码的

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