Q
老师，1月份申报的企业所得税和年度的企业所得税汇算清缴有什么不一样吗？
2022-09-14 09:08
2022-09-14 09:11
你好，1月申报的企业所得税是上年度第四季度的预缴所得税，和汇算清缴的差别的，汇算清缴更全面，要填的表格和各类明细科目的金额更多更说细。
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老师，你们那边的企业所得税会暂估成本吗？
你好，平时预扣企业所得税会暂估成本，汇算清缴要按实际发生成本计算，如果实际成本或费用没有发票，就不能所得税前扣除。
老师这个成本的数有点难取，收入到是好取，你平时成本你是从哪里取数尼，是从会计软件取还是其他？
你好，成本就是你公司实际发生的成本，平时你的费用都有报销单，产成品成本是通过计算来的。所有的成本和费用都是做到记账软件中的，从软件中取得数据
老师你是直接取利润表中的营业成本？不需要去算了还是？
你好，做汇算清缴是直接取利润表中的成本的。
好的，谢谢老师
你好，不客气，祝你工作愉快