你好; 你有利润盈利了; 那么你需要分红的; 你负债表里面的数据都要清理掉的
新接手一家劳务公司账务,之前会计嫌工资成本提的多,后期未按收入提少了些,因应付职工薪酬工资一直是借方余额,所以后期发的工资他借:其他应付款100万,贷:银行存款100,出了账。导致现在其他应付款借方余额100万,还有一个前期不知因什么原因的账务处理其他应付款贷方余额100多万,这两者相抵刚好其他应付款是0,我能不能做凭证把两者相抵做平
分公司想注销,期末账务未分配利润贷方有余额,然后其他应收款总公司有相应的余额,两者是否可以直接做冲抵
老师,请问实收资本A公司贷方1620万,B公司贷方180万,盈余公积贷方170万,利润分配-未分配利润贷方600万,其他应收款A公司借方2570万,公司注销后只有这4个科目有余额,如何做账让科目余额为0
请问,我公司注销,账面余额仅剩应付股东款及负的利润分配,这两个数额可以做账冲销吗?假如可以,注销公司提供的资产负债表调整后期末数据都为零,可以吗
22年7月9#应做借其他应付款 贷银行,但是当时做的管理费用贷银行,23做账直接做借:利润分配-未分配利润可以吗?问题2多年不付的款项(多个供应商加起来金额是1373.04元)应付账款贷方余额。问题3应付账款借款有余额,不开票了。做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗(总金额198.2元)问题4 以前年度有个应付账款借方余额(其实对方已开票。当时会计做账的时候漏记了这个发票总金额是102300元)我现在做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗问题5有个购买固定资产的发票未入账,我直接按总金额借:固定资产贷应付账款对吗(税款还没错她做的,所以我按的含税金额入的固定资产)
老师您好,请问我们公司刚成立工会,具体工会都有什么业务?应该怎么样去处理账务。我们是一般纳税人煤炭销售企业有残疾人人员。职工大约有三四十人左右,残疾人应该是10多个
酒店周转材料摊销,我先入账时直接摊销50%,剩下的50%怎么做账?
老师,实际工作中,小单位需要备用金,一般通过什么方式,提取备用金?
一次性付三年的推广费 没有按期摊销 这样可以吗 具体依据是什么
老师可以 给我解释一下往来款项吗
现金支票不能背书转让是吗
请问甲方代付的农民工工资这个怎么做成本啊?是要问甲方要什么东西还是需要再问劳务公司要成本票啊?
老师上午好!我们公司是苗木专业合作社,我发现一个人给我们公司打款,备注写苗木定金这是什么意思呢老师
老师你好,我公司和员工签订社保自己缴纳协议,并每个月给员工支付1600的社保费,银行支付给个人,并备注社保费,存在那些风险呢
高新企业加计扣除金额如何计算?
是啊,那我做的一笔借方未分配利润贷方其他应收款总公司,这样是也是没问题的吗
你好 ; 可以的; 相关于之前借款给总部; 现在分利润给总部; 冲其他应收款
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价