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Q

老师你好这个表19550.25是公司车辆商业险的总金额但是公司资金不足所以找的郑州新发展公司办理的分期付款我现在需要交保证金跟服务费3910.05 (保证金可以抵减最后一期还款) 分录应该怎么做以后每期还款的时候应该怎么做分录

老师你好这个表19550.25是公司车辆商业险的总金额但是公司资金不足所以找的郑州新发展公司办理的分期付款我现在需要交保证金跟服务费3910.05 (保证金可以抵减最后一期还款) 分录应该怎么做以后每期还款的时候应该怎么做分录

2022-09-15 09:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-15 09:59

同学你好保证金可以退回的吗

快账用户1234 追问 2022-09-15 10:00

是的老师保证金可退但是给做的还款表直接抵减最后一期还款额了

齐红老师解答 2022-09-15 10:06

同学你好计入其他应收款

快账用户1234 追问 2022-09-15 10:07

老师麻烦给出详细的会计分录吧，谢谢

快账用户1234 追问 2022-09-15 10:08

老师麻烦给出整个业务的会计分录吧收到发票时付服务费跟保证金还有每期还款的

齐红老师解答 2022-09-15 10:13

同学你好借其他应收款贷银行存款借费用科目贷其他应收款

快账用户1234 追问 2022-09-15 10:21

老师我收到19550.25的发票时应该怎么做分录

齐红老师解答 2022-09-15 10:24

同学你好计入成本就可以借主营业务成本贷银行存款

快账用户1234 追问 2022-09-15 10:25

但是我是分期付款的呀没有马上付款呀

齐红老师解答 2022-09-15 10:29

同学你好那就借主营业务成本贷长期应付款

同学你好保证金可以退回的吗

2022-09-15

同学你好借费用科目贷其他应收款

2022-10-10

您好，保证金可以先计入其他应收款，以后每期还款的时候借：应付账款贷：银行存款最后抵减的时候，借：应付账款贷：其他应收款

2022-09-15

同学您好，可以这样写分录：

2022-10-10

同学你好借长期应付款贷其他应收款

2022-10-10

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