演示账套

关于增值税的问题，销项税10.5进项税8 做账的时候，结转增值税:借:销项税1.5贷:转出未交增值税1.5 借:转出未交增值税1.5 贷:未交增值税1.5 后面销项和进项还有余额，我该怎么做，把销项和进项给做平，分录该怎么做

2022-09-15 13:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-09-15 13:07

你好；你这个是要缴纳 2,。5元的增值税是吗？那你做：借销项税10.5 贷进项税8 ；应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2.5 ；借应交税费- 未交增值税2.5 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2.5 ；缴纳;借应交税费- 未交增值税2.5 贷银行存款 2.5

快账用户5874 追问 2022-09-15 13:09

就是做错了，才问怎么修改

快账用户5874 追问 2022-09-15 13:10

关于增值税的问题，销项税10.5进项税8 做账的时候，结转增值税:借:销项税1.5贷:转出未交增值税1.5 借:转出未交增值税1.5 贷:未交增值税1.5 后面销项和进项还有余额，我该怎么做，把销项和进项给做平，分录该怎么做

齐红老师解答 2022-09-15 13:10

你好；做错就把你做的分录都红冲了。按我说的来写即可

快账用户5874 追问 2022-09-15 13:11

我不想红冲，我该怎么做平

齐红老师解答 2022-09-15 13:13

你好；你不红冲；等下你科目不好调整的；

快账用户5874 追问 2022-09-15 13:14

有好几个月做错了

快账用户5874 追问 2022-09-15 13:15

每个月都红冲一次，然后在补红冲的结转增值税么

齐红老师解答 2022-09-15 13:39

你好；你一次性调整下总额来；做一个明细表即可；是的

快账用户5874 追问 2022-09-15 13:54

每个月还是红冲一下吧，我觉这样更规范一些

齐红老师解答 2022-09-15 13:58

你好；是的；建议是红冲了在按正确做；避免时间久了。你自己都不太清楚业务内容了

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