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Q

你好账上的待认证进项税金额多于发票平台上的进项税金额怎么平账分录怎么做

2022-09-15 15:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-15 15:34

你好，借：库存商品等应交税费- 待认证增值税进项贷：应付账款借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项

快账用户8316 追问 2022-09-15 15:37

那进项税不就多了吗

齐红老师解答 2022-09-15 15:49

借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项这个分录就是调节的，多了就少转或不转，少了就多转点

快账用户8316 追问 2022-09-15 15:51

记到营业外支出可以吗

齐红老师解答 2022-09-15 15:53

你好，一般是不可以的没有抵扣易使税局怀疑的

快账用户8316 追问 2022-09-15 15:57

还是不太懂那个分录转到进项税额那可以抵扣的就多了多出来的那个不是不能抵扣吗

齐红老师解答 2022-09-15 16:02

同学您好，是的没错，是这样的，没有销项要等下期再抵的

快账用户8316 追问 2022-09-15 16:03

账上多出系统的部分能抵扣吗

齐红老师解答 2022-09-15 16:06

你好，可以的，没问题

你好，借：库存商品等应交税费- 待认证增值税进项贷：应付账款借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项

2022-09-15

你好，那你是不是有发票没有做进去。

2022-09-15

你好，借应交税费待认证待营业外收入。

2022-10-14

您好，这个是什么原因引起的呀

2024-05-23

您好，你说的是处理是啥意思？

2022-07-15

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