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Q

老师，9月份收到的红字发票可以在8月份账里做吗？

2022-09-15 17:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-15 17:46

你好如果一般是做9月但如果是8月已经做了冲销分录是可以放到8月不过税务9月

快账用户5007 追问 2022-09-15 17:47

9月做8月份的账，发票刚刚收到，还没有结账，可以做吗

齐红老师解答 2022-09-15 17:54

这个是8月业务就已经确定取消了还是？

快账用户5007 追问 2022-09-15 17:56

昨天临时取消业务开出来红字发票的，今天收到发票可以做冲销吗，因为8月账还没有结，还是做到9月账里？

齐红老师解答 2022-09-15 18:00

那实际业务还是在9月比较常见

快账用户5007 追问 2022-09-15 18:03

那就做到9月份账里冲销了？

快账用户5007 追问 2022-09-15 18:22

老师，税务9月指的是申报吗，怎么填？

齐红老师解答 2022-09-15 18:26

那收到红票是9月开的话，到时候报9月税是在进项税转出，你开的红票金额在附表2中填写

快账用户5007 追问 2022-09-15 18:28

我是购买方，收到红字发票

齐红老师解答 2022-09-15 19:29

对，收到发票这个关系的是你的进项问题

齐红老师解答 2022-09-15 19:31

忘记问问专票普票是普票？，专票涉及到进项，普票不涉及到增申报表

快账用户5007 追问 2022-09-15 19:33

增值税转专票

齐红老师解答 2022-09-15 19:51

那就涉及进项了可以看下这个https://www.acc5.com/news-shuiwu/detail_131269.html

齐红老师解答 2022-09-15 19:51

8月专票勾选抵扣后红票不用勾选申报时候做进项转出这是是税务会计可以直接冲进项

你好如果一般是做9月但如果是8月已经做了冲销分录是可以放到8月不过税务9月

2022-09-15

9月份开的发票，不可以做到8月份的账里

2023-09-06

您好，这个是可以的了

2022-10-19

是的，先做红字冲销8月的专票凭证，然后根据新收到的普票重新做分录。这样会计处理就合规了。

2024-09-21

你好，学员，这张票应该归到9月份

2022-09-18

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