演示账套

老师好，红字发票信息表是8月份开的，红字发票是9月份开的，那这张票应该归到几月份呢？

2022-09-18 19:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-18 19:49

你好，学员，这张票应该归到9月份

快账用户4182 追问 2022-09-18 19:52

我在申报8月份的增值税时，申报系统把这张发票的数据，抓取到了8月份了，我没填这张发票的数据，所以比对失败，申报不成功

齐红老师解答 2022-09-18 19:56

你好，学员，这个没有开具，系统不会出现负数发票的

快账用户4182 追问 2022-09-18 19:57

哦，那是系统出现问题了吧，我该怎样处理

齐红老师解答 2022-09-18 20:00

刷新一下试试的，学员

快账用户4182 追问 2022-09-18 20:03

没用的，给税局打电话也没能给处理好，是不是得开票方把8月份的申请表给退了才行呢

齐红老师解答 2022-09-18 20:06

是的，退了试试，学员

快账用户4182 追问 2022-09-18 20:12

这个是系统出错问题，还是开票信息表的问题呢？没有时间试了，明天准备去税务大厅处理，还怕是因为申报申报表时间的问题，去税务局白跑了，如果确定是哪里的问题就好了

齐红老师解答 2022-09-18 20:17

你好，学员，系统问题，之前也有学员反馈过的，要去税务局大厅的

快账用户4182 追问 2022-09-18 20:20

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-09-18 20:21

不客气，学员，周末愉快

你好，学员，这张票应该归到9月份

2022-09-18

你好，这张发票是否抵扣过了吗

2023-11-14

你好，我这个怎么放到凭证里呢你所指的这个，具体是指什么呢？

2024-01-14

当购买方开具红字信息表时，就应在当月做进项税额转出。如果你们公司在九月份开具了红字信息表，那么进项税额转出应在九月份进行。分录如下：借：原材料 / 库存商品等（红字）贷：应付账款等（红字）贷：应交税费 — 应交增值税（进项税额转出）。如果对方十月份才开具红字发票，并不影响你们公司在九月份做进项税额转出的时间节点。因为开具红字信息表时，税务系统中已经有了相应的记录，购买方就应进行进项税额转出处理。

2024-10-11

你好，按理说红字应该跟蓝字金额完全一样才对。这个已经到次月了。你先申报试试，能申报通过就不用退了

2022-04-07