演示账套

Q

老师好，以前的财务汇算清缴时调增时没填税法可扣除栏金额，，只填了账载金额，导致调增80w的利润。我现在接手发现问题，我重新申报了，但是我调整后净利变成亏损，为什么系统就不准用所得税优惠表了呢？那我是不选那张表吗？

2022-09-15 20:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-15 20:33

你看下你的基础表，是否是小型微利企业，选择了是还是否？你们单位是分公司吗？

齐红老师解答 2022-09-15 20:34

不需要交税的，减免明细表填写零就可以了需要选择

快账用户8735 追问 2022-09-15 21:08

已勾选小型微利企业，不是分公司，我们是亏损，没有交税，前财务做成有利润也是因抵以前亏损，也是没有交税。现在是我去更正申报，变成亏损了，只是不允许填所得税减免表了，是不是我不勾选这个表就可以了，我们是一般纳税人

齐红老师解答 2022-09-15 21:10

你好减免表0保存就可以的

快账用户8735 追问 2022-09-15 21:11

是0的啊，说不允许填

快账用户8735 追问 2022-09-15 21:12

就亮了颜色提示错误，，又不能申报

齐红老师解答 2022-09-15 21:13

打开保存下就可以了

快账用户8735 追问 2022-09-15 21:17

没有保存，只有提交

齐红老师解答 2022-09-15 21:35

你好那就提交可以的

快账用户8735 追问 2022-09-15 21:39

提示错误，提交不了，我圈红的地方

提示错误，提交不了，我圈红的地方

齐红老师解答 2022-09-15 22:41

选错了 107040这个表格才对

你看下你的基础表，是否是小型微利企业，选择了是还是否？你们单位是分公司吗？

2022-09-15

你好，你更+2024年12月份财务报表是你账上的还是哪里的，申报给税务局的数据。

2025-04-09

调增的那一块可以调整的，但是实际操作中你得看你税务局那边要求了

2023-09-20

您好，没有特殊事项，A106000是系统自动计算的，不需要人工填写

2021-04-20

对的，同学，是这样的

2023-03-15

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