建账的时候应收账款的期初数入多了，现在要进行调整，经理说用未分配利润冲销，这意思就是借：应付账款 贷：未分配利润？
你这个是冲销的是应付账款，应收是相反的分录
-
Q
中途建账，对于已完工工地，还有一些应付款没有确认，所以建账时期初应付款没有登记，为了试算平衡，所以登记在未分配利润中，现在产生了支付，我可不可以第一步:借:以前年度损益调整，贷:应付账款， 然后借:未分配利润，贷:以前年度损益，但是发现这两步综合就是:借:未分配利润，贷:应付账款，那么现在我公司实实在在付款了，我可不可以直接登借:应付账款 贷:银行存款，综合又得借:未分配利润，贷:银行存款？还是说要分开登，体现出来呢
-
Q
去年12月应计入固定资产-电脑的4400元我没看到入库单就计入管理费用了，现在要调账。应该怎么处理？我现在这样做，但是感觉不对//借：固定资产-电脑4400；贷：利润分配-未分配利润-利润调整4400//借：利润分配-未分配利润4400；贷：利润分配-未分配利润-未分配利润
-
Q
建账的时候应收账款的期初数入多了，现在要进行调整，经理说用未分配利润冲销，这意思就是借：应付账款 贷：未分配利润？
-
Q
老师，2021年有个分录做错了，直接做了费用，但是实际是应付账款，错误分录，借：管理费用，贷：银行存款，然后在2022年的时候做了调整分录，借：利润分配-未分配利润（红字），贷：应付账款，那这样调整对吗？可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
-
Q
冲减完去年多记的管理费用，然后调整资产负债表里的未分配利润期初数，调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样，是怎么回事。去年科目（借管理费用贷银行存款），今年冲减科目（借：银行存款贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整贷：利润分配-未分配利润），初了调整利润分配期初数，还要调整其他的吗
热门问答 更多>
-
我们是茶叶初制厂，外购了一批复合肥送给了老百姓，账务处理该怎么做？进项税可以抵扣吗？
-
请问，一般纳税人公司的销项税发票是普通发票的话做账的时候 如果开得是普通发票的话 借：银行存款 贷：主营业务收入 把销项税和进项税从收入不分开是吧？
-
有个朋友的公司，没啥业务，从注册开始就没有工商年报。现在年报补报，除了补报了表还有什么表是要准备的呢？
-
老师，公司残保金人数，是怎么计算的？
-
我刚刚入职一家餐饮公司，我想知道如果大部分没有发票的话。这种怎么入账
-
老师，我们有往年没有勾选的进项税，会计也没做到“待认证进项税额”里，这个月勾选了，该怎么做凭证呢？
-
开专票只知道对方公司名和纳税人识别号可以吗
-
企业给红十字捐赠，当年在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除，剩余的以后3年怎么扣？
-
请问公司股权变更，自然人转自然人，其中涉及到的公司的企业账面净资产价值是负数的，应该正常填写还是填写0呢
-
老师，对方给我们开具的普通发票，钱付给他们后他们就把发票作废红冲了，怎么避免这种情况？因为是普通发票又不能提前勾选，有其他什么办法让他交给我们了后就不能随意作废或红冲了吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
应收金额是在借方红字的
可以的，就那样处理就是了
借：应付账款（红字） 贷：未分配利润 这样是不是没有问题的？
好的，谢谢
这个都是蓝字，怎么是红字呢？
在用友上不是用负数的吗？用了负数就变成了红字了 借：应收账款（负数） 贷：未分配利润正数
你这个分录就是正确的呀，
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复