建账的时候应收账款的期初数入多了，现在要进行调整，经理说用未分配利润冲销，这意思就是借：应付账款 贷：未分配利润？
你这个是冲销的是应付账款，应收是相反的分录
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去年12月应计入固定资产-电脑的4400元我没看到入库单就计入管理费用了，现在要调账。应该怎么处理？我现在这样做，但是感觉不对//借：固定资产-电脑4400；贷：利润分配-未分配利润-利润调整4400//借：利润分配-未分配利润4400；贷：利润分配-未分配利润-未分配利润
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建账的时候应收账款的期初数入多了，现在要进行调整，经理说用未分配利润冲销，这意思就是借：应付账款 贷：未分配利润？
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老师，2021年有个分录做错了，直接做了费用，但是实际是应付账款，错误分录，借：管理费用，贷：银行存款，然后在2022年的时候做了调整分录，借：利润分配-未分配利润（红字），贷：应付账款，那这样调整对吗？可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
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冲减完去年多记的管理费用，然后调整资产负债表里的未分配利润期初数，调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样，是怎么回事。去年科目（借管理费用贷银行存款），今年冲减科目（借：银行存款贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整贷：利润分配-未分配利润），初了调整利润分配期初数，还要调整其他的吗
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22年确认了费用的应付账款做错了，要怎么更正啊。借:主营业务成本 170000 贷：应付账款 17000 正确的二月已经做了，现在就是发现去年的这个不对 现在直接调整利润分配未分配利润可以吗？ 借：应付账款 17000贷：利润分配-未分配利润17000 还是通过以前年度损益调整科目来做
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应收金额是在借方红字的
可以的，就那样处理就是了
借：应付账款（红字） 贷：未分配利润 这样是不是没有问题的？
好的，谢谢
这个都是蓝字，怎么是红字呢？
在用友上不是用负数的吗？用了负数就变成了红字了 借：应收账款（负数） 贷：未分配利润正数
你这个分录就是正确的呀，
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复