请问老师，我公司在异地施工，预缴了企业所得税，那我做凭证的时候，就直接:借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款。就行了吗？还用计提企业所得税吗？就是做:借:所得税费用，贷:应交所得税

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• 最近被专管员通知去签社保新规的文件，说从25年7月开始安员工实际工资补报社保，我们一直都是安最低标准交的申报，要补社保，老板说以后按照5000的工资发放，多的用现金发放，会导致企业所得税多交，此种情况应该怎么办？工资怎么核算会比较好呢？

• 老师请问一下我们供应商的运输方式是送货到指定地点的话，首单提供的单证还需要客户的运输凭证吗，谢谢[玫瑰]

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• 老师，问一下暂估原材料入库的时候 需要价税合计一起暂估嘛？单价和金额那里，因为公司要上市，对使用科目比较严谨

• 老师，财务报表是季度申报，第二季度资产负债表申报时，期末数是累计数，就是1-6月累计数。 (1)申报时就把6月份结完帐的报表报上去，对吗？ (2)还是把4、5、6月份拆分单独算每个月是多少，加在一起申报？