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2021年企业所得税汇算清缴计提的物业费用没有支付做了纳税调增，现在补做账务处理，请问摘要怎么写？怎么账务处理？计提：借：管理费用 贷：应付账款
2022-09-16 15:06
2022-09-16 15:07
您好 请问单位用的什么会计准则
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2022-09-16
2023-10-20
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老师您好，请问2021年度计提了运费，账务处理是借销售费用贷应付账款。因发票未取得在21年度所得税汇算时已调增应纳税所得额，目前应付账款科目账面余额仍未处理，这种业务现在应该怎么做账务处理？
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借：利润利润-未分配利润 借方红字 贷：应付账款 贷方红字 这样写分录就好了 请问物业费用收到发票了吗
没有收到发票
那就这样写分录就好了
这分录是未分配利润增加了？请问摘要怎么写？
这笔物业费里有部分费用已经确定是免交的，也是一样的账务处理吧？
分录是未分配利润增加 摘要写冲销计提物业管理费
物业费里有部分费用已经确定是免交的，也是一样的账务处理
好的，谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问