演示账套

Q

2021年企业所得税汇算清缴计提的物业费用没有支付做了纳税调增，现在补做账务处理，请问摘要怎么写？怎么账务处理？计提：借：管理费用贷：应付账款

2022-09-16 15:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-16 15:07

您好请问单位用的什么会计准则

快账用户1887 追问 2022-09-16 15:07

小企业会计准则

齐红老师解答 2022-09-16 15:09

借：利润利润-未分配利润借方红字贷：应付账款贷方红字这样写分录就好了请问物业费用收到发票了吗

快账用户1887 追问 2022-09-16 15:09

没有收到发票

齐红老师解答 2022-09-16 15:10

那就这样写分录就好了

快账用户1887 追问 2022-09-16 15:12

这分录是未分配利润增加了？请问摘要怎么写？

快账用户1887 追问 2022-09-16 15:14

这笔物业费里有部分费用已经确定是免交的，也是一样的账务处理吧？

齐红老师解答 2022-09-16 16:00

分录是未分配利润增加摘要写冲销计提物业管理费

齐红老师解答 2022-09-16 16:01

物业费里有部分费用已经确定是免交的，也是一样的账务处理

快账用户1887 追问 2022-09-16 16:21

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-09-16 16:24

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好请问单位用的什么会计准则

2022-09-16

你好，你这边涉及两项的会计分录说一下吧

2023-10-19

你好，实际这些需要支付吗？

2023-10-20

您好同学，不能发放的话，咱反冲当时的凭证，借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润。

2022-05-25

你好就是这是一笔错账，根本没发生是吗

2022-06-07

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