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老师,你好,我之前估计有笔应收(中交广州设计研究院)挂错了,挂在(浙江数智)但是又找不到挂错的数据,请看下3张截图帮我分析下错误呗

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老师,你好,我之前估计有笔应收(中交广州设计研究院)挂错了,挂在(浙江数智)但是又找不到挂错的数据,请看下3张截图帮我分析下错误呗
2022-09-16 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-16 16:32

同学你好 你找明细看看

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快账用户8732 追问 2022-09-16 16:32

明细就这3张截图啊,找不到原因才问老师的呀

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齐红老师 解答 2022-09-16 16:37

借应收中交 贷应收浙江数智 这样做

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快账用户8732 追问 2022-09-16 16:40

这样做的话,浙江数值又是负余额了啊

这样做的话,浙江数值又是负余额了啊
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齐红老师 解答 2022-09-16 16:59

同学你好 只要数据正确了就可以了

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快账用户8732 追问 2022-09-16 18:01

这样也行?如果做这笔分录,浙江数值就挂着负125万,原本挂在中交,现在挂在浙江数智,换汤不换药嘛

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齐红老师 解答 2022-09-16 18:20

同学你好 是的 只要往来科目正确就可以了呀

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同学你好 你找明细看看
2022-09-16
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