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8月做账时发现1-3月的管理人员工资计提到直接人工了 如何在8月调整

2022-09-17 15:34
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-17 15:38

你好 借：管理费用 贷：生产成本---直接人工 同时 借：生产成本 贷：库存商品

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快账用户3757 追问 2022-09-17 15:39

可是商品已经结转成本了

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齐红老师 解答 2022-09-17 15:43

你这个可以用本期的商品阿，这个不影响的

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快账用户3757 追问 2022-09-17 15:46

因为金额太大了 可能本期的人工会计提冲掉会变成负数

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齐红老师 解答 2022-09-17 15:49

那你这个就要多一个分录 借：库存商品 贷：主营业务成本

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快账用户3757 追问 2022-09-17 15:53

这些分录的金额都是多计提的管理费吗

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齐红老师 解答 2022-09-17 15:57

是的，你要冲回去的

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你好 借：管理费用 贷：生产成本---直接人工 同时 借：生产成本 贷：库存商品
2022-09-17
你好，你多记题了，然后有没有申报了？
2025-04-14
你好； 你这个是21年的业务 ；如果做错了。 你就要红冲 走以前年度损益调整科目去红冲才行的
2022-03-23
确认调整金额：首先，要确认9月发放工资时多做的1000元是正确的调整金额。 查找相关的会计凭证：找到9月发放工资时的相关会计凭证，包括应付职工薪酬的计提凭证和发放凭证。 调整应付职工薪酬科目：在应付职工薪酬科目中，借方增加1000元，贷方减少1000元，以调整应付职工薪酬科目的余额。 调整管理费用科目：同时，在管理费用科目中，借方减少1000元，贷方增加1000元，以调整管理费用科目的余额。 调整财务报表：根据调整后的会计凭证，重新编制财务报表，包括资产负债表、利润表等
2023-12-18
借管理费用福利费贷应付制工薪处福利费 借应付职工薪酬福利费，贷应付职工薪酬工资。
2023-12-18
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