你好 这个是资本金,这个作为其他应付款是不合适的 而且其他应付款是负债,这样账务处理是不合适的 这个还是要看是什么业务,然后才能准确的给出账务处理的
老师 公司借法人款做账分录平常是借银行存款 贷 其他应付款-其他应付单位-某某 我看以前会计也有做借 银行存款 贷 其他应收款-其他应收单位-某某 这个是不是在实际工作中都是正确的
老师,我有一家公司销售沙 石的,我们开票 别人给我发的们转款,然后法人提现的,这个是怎么做分录吖?备注了石子款 但是我们没有收到发票,我是做借库存现金 贷银行存款 还是 其他应收款 法人 贷银行存款 或者 应付账款 贷方银行存款?
老师银行回单上注明服务费,是公司付给法人的,我可以借管理费用-服务费 贷其他应付款-法人 再借其他应付款-法人 贷银行存款,可以吗?
老师们,我公司给个人挂靠,帮助打残值费。个人打款来会计处理是:借:银行存款贷:其他应付款—**人。打给对方是:借:应付账款**单位贷:银行存款。后来我才知道这款不回来了,对方给了张发票,我会计处理,借:管理费用贷:应付账款**单位。可是其他应付款—**人还挂着账怎样处理?数额大。
银行回单付款方是我公司,收款方也是我公司,但是开户行不一样,做账借其他应收款,贷银行存款,这样的理由是什么,为什么要这么做
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
朴老师进 请问一般纳税人和小规模附加税都是月度不超过10万城建税减半、教育费和地方教育费减免吗
老师,遇到这种情况,你觉得应该怎么做呢
这个首先是要确定什么业务,简单的来说,就是要看是发生了什么事情
发生事情就是有一张银行回单上备注法人注资, 公司是付款方 ,收款是个人。该如何做账呢
那么这个是我猜测,是你们公司借钱给别人吧