当初没录200万,那怎么平的期初数呢?

老师,A公司账上显示收到 B公司1000万,B公司建账晚显示预付给A公司800万,没有在期初录入当初建账前付给A公司的200万,现在怎么处理?
A公司帮B公司付了一笔房租给甲公司,甲开出的发票开给了B公司,现在B账上显示欠甲房租款,实际是欠A公司的,现在该怎么处理呢
我司股东由A、B两个构成,A公司持股5%、B公司持股95%,都是法人股东,A公司当初投资给我司时,200万作为我司实收资本,800万作为资本公积,现在A公司股转5%给B公司,也就是B公司成为我司的100%大股东,那么怎样可以将资本公积800万转为B公司的实收资本800万呢?B公司支付了200万给A公司,现在800万资本公积金,原A公司要求我司返还给A公司,那么这800万是由我司支付给A比较好,还是由B支付给A比较好?
有两家公司,两个公司的法人分别为A和B,A的账上显示欠B200万,B的账上显示A欠B160万,是因为2013年期初建账的时候期初录入的不同,这种怎么处理呀?
老师,A公司100万元收购B公司100%股权。B公司注册资本500万,实缴0元。收购后A公司已经实缴500万。现在要支付100万给股东。A公司的分录怎么写啊?然后当时B公司财务报表为0。做了一个尽职报告显示之前。B公司股东投资了差不多100多万。但是账务没有做。
老师,收到一张维修费发票500,然后税率是免税的?
我们公司将吹膜车间厂房加高,费用在20万,是计入固定资产还是计入长期待摊费用呢
请问电子税务局修改了报表以后 专管员从后台能看到之前未修改的数据吗
老师,对方向我单位开具7800的发票,但我方实际支付7600,这个账务如何处理
老师您好,我是变更经营范围了,备案勾选需要选择哪几项啊
老师,请问现在临时工的工资怎么发放,如果要对公发放应该准备哪些资料才合规,需要帮临时工购买社保吗
保险公司给项目上赔偿的9000计入什么科目 后面资料附写什么
老师,几年前有一笔预付款尾差0.06元,一直挂着,我在24年的直接冲掉了,放在了营业外支出。但是这个月供应商特意给我多开了0.06元,那我要把24年冲掉的0.06元冲回来吧,怎么做会计分录呢?做营业外支出贷方?
一般纳税人转让非上市公司股权要缴纳哪些税费,税率是多少
目前库存是90万,未来还要第一批买170万,如果投入100万,怎么知道后续还要不要继续投资,一年销售是540万,成本是40%.平台这些是42%.头程8%,怎么看这个项目是否可行,是否只需要投入100万,后续不再投资
这是和对方对账才知道的,当时建账时没想那么多,就按照给的银行流水做的,那200万会计也不知道,也是因为会计是个新手就稀里糊涂建的账,现在对账发现不对了,怎么调整才能把这处理好?谢谢老师!
你的看期初数是怎么平的,肯定有差额,看是做在那个科目?