提供当月服务完成了 但没有收到款和发票 这是好久入账 等收到款或者发票吗
你好，当月做帐以后需要开发票，红冲之前的无票收入，然后再做发票的。
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提供服务，当月未收到款项也未开具发票，但月底已经提供当月服务完成，到了增值税纳税义务发生时间，会计分录应该怎么做？
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提供当月服务完成了 但没有收到款和发票 这是好久入账 等收到款或者发票吗
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老师，小规模12月开了发票，没有收到款，合同12月签了，但是没有提供服务，对方让我们先开票，这种情况确认收入吗
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老师，我付款给客户；提供的服务，可以做为成本； 分录是不是这么写： 1、当时没有收到票： 借：应付账款 贷：银行存款； 收到发票以后 借：主营业务成本； 贷：应付账款； 2、付款当月收到票： 借：主营业务成本； 贷：银行存款；
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年终决算时，预付出去款项，但当年没收到发票，实际业务已经发生，需要把费用或者成本计提到当年吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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我是购买方 等发票 等收款 但是都没有收到只有提供的服务完成了 这个当月怎么入账
你好，借管理费用等贷应付账款。
不是应该是应收账款吗 为什么是应付账款 而且我是必须当月要入账吗 不可能等以后收到款或者发票在入账吗
借应收账款贷主营业务收入。
这个是销售方的分录。你是购买方用应付账款或者是其他应付款。
根据权责发生制来说，是必须做账的。
是这样的 是销售方 之前4-5月是收到款然后入账做的借银行存款 带预收账款 6月的业务完成 但是没有收到款和发票 也未入账 现在9月 我怎么处理呢
你好，借预收账款贷主营业务收入应交税费。
我是现在入账到9月吗 这样的话已经不符合权责发生制了 税务那边真有问题的话应该也是看全年的申报不看季度呢哦
然后我看到这3月收到发票入账的借应收账款贷主营业务收入 但是4-5收到的款 入账的借银行存款 贷预收账款 这个预收是不是应该改成应收账款 统一一下 我该改吗 要改的话怎么改
你好，对的是的，你之前的还能修改吗？之前申报给税务局的能修改吗？
根据权责发生制的话，你应该修改在六月份。增值税和所得税的都需要去修改。
你好，不用修改的，一个客户用一个往来用预收账款可以的。
那我9月入账 是可以的哦 全年来看都申报就可以了吗 是同一个客户 预收和应收都用了 区别是收到款和发票 这可以的吗
可以做账的 可以的