首页快账云进销存快账云进销存云业财开票系统
购买
购买快账购买云进销存
财税知识
财税问答财税资讯财税论坛财税工具
关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 会计问答
  3. 问答详情
Q

由于19年有30万元成本虚开普票，现在把30万成本转出，19年企业所得税减免是应纳所得税按50%征收20%税，这个减免在哪个表填啊

2022-09-19 12:23
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-19 12:25

107040这个表格里面第一行。

头像
快账用户4952 追问 2022-09-19 12:27

小微企业减免我填写不了

头像
齐红老师 解答 2022-09-19 12:27

你好，你看下基础表里面是否是小型微利企业选择的是吗？

头像
快账用户4952 追问 2022-09-19 12:29

是的，是选择小型微利企业

是的，是选择小型微利企业
是的，是选择小型微利企业
头像
齐红老师 解答 2022-09-19 12:33

主表保存它自动取数

头像
快账用户4952 追问 2022-09-19 12:36

有了，谢谢哈

头像
齐红老师 解答 2022-09-19 12:38

不用客气工作顺利

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
107040这个表格里面第一行。
2022-09-19
借：应付账款 30  贷：未分配利润 30 补交税金 借：未分配利润  贷：银行存款
2022-06-15
您好，1既然虚开就红字冲回成本，2补计提企业所得税
2022-06-15
居民企业技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税
2022-07-31
根据您提供的信息，您在去年的汇算清缴时未对某项成本进行调整，而该成本在今年被税局要求进行调整。您在填写纳税调整项目明细表时，可能影响了减免所得税优惠明细表中的减免所得税金额。 首先，您需要确认去年该成本票不够的原因以及是否符合税法规定。如果该成本票确实符合税法规定，且您在汇算清缴时未进行调整，那么您需要按照税局的要求进行调整。 在填写纳税调整项目明细表时，您需要根据调整的成本金额和适用税率计算出应调增的所得额，并填写在纳税调整项目明细表中。然后，系统会自动根据您填写的调整项目和金额计算出应减免的所得税金额。 根据您提供的信息，您计算出的减免所得税金额与系统自动计算出的金额存在差异。这可能与您的企业所得税率有关。在填写纳税调整项目明细表时，系统会根据您的企业所得税率计算出应减免的所得税金额。如果您的企业所得税率发生变化，那么系统自动计算出的减免所得税金额也会发生变化。 另外，如果您的企业利润总额超过100万，可能也会对所得税的计算产生影响。根据税法规定，企业所得税的税率与利润总额有关。如果您的利润总额超过一定金额，适用的企业所得税税率可能会发生变化。因此，在计算所得税时需要考虑利润总额的影响。 总之，您需要根据税局的要求进行相应的调整，并确认调整的准确性和适用性。同时，您还需要关注企业所得税税率的变化和利润总额的影响，以确保您的企业能够正确计算所得税并符合税法规定。
2023-10-23
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

友情链接： 会计问答 会计资讯 好学校招生网 湖北公务员考试网 在职研究生 财务软件 记账软件 会计学堂APP 财会论坛 快学教育
深圳快学教育科技有限公司 版权所有 营业执照
粤公网安备 44030002003870号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示安全联盟认证
您正在与金牌答疑老师聊天
金牌答疑老师

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料